Ответить в теме

Спасибо большое!!!!

Сообщение от Русяй

как граммотно составить пояснительную в налоговую?

пост #16

Может, тогда подскажите нам , как граммотно составить пояснительную в налоговую? Просто инспектор предложила корректировку сдать, где эти 361 тысячи включить в прочие поступления в строку 4119.

Сообщение от Русяй

могло попасть в эти 361 тысячи?

Вы понимаете, выручка по ОПУ и ОДДС могут совпадать только в редких случаях, когда оплата происходит в момент отгрузки? Все остальные суммы не просчитываются, это и поступление долгов, и авансы, и взаимозачеты, например, и пр.

Сообщение от Русяй

испектор просит расписать откуда это.

так и распишите

Сообщение от ZZZhanna

выручка для прибыли считается по отгрузке, а по ОДДС - по оплате

и сходится она может только в том случае, если нет авансов и нет неоплаченных поставаок.

Могло. Ладно, когда хотят, чтобы выручка в форме 2 сходилась с выручкой в НДС и НП. Но при чем тут отчет о движении денежных средств.. Слов нет просто

инспектор сказала, что тогда напишите пояснительную, что эта разница авансы полученные от покупателей. Но у нас авансов гораздо меньше. Подскажите, а возврат средств от поставщика(то есть деньги были отправлены не на тот расчетный счет и потом вернулись обратно) это могло попасть в эти 361 тысячи?

Сообщение от Русяй

откуда это

м.б. оттуда, что выручка для прибыли считается по отгрузке, а по ОДДС - по оплате?

Сообщение от Русяй

В налоговой хотят, чтобы сходилось)

ппц

В налоговой хотят, чтобы сходилось) У нас поступления в форме 4 только по строке 4111 - от продажи продукции, товаров, работ, услуг. Если из этой суммы вычесть НДС, то получается сумма больше, чем указана в декларации по налогу на прибыль на 361 тысячу. Вот испектор просит расписать откуда это.

а должны сходиться?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! В налоговой попросили пояснить, почему не сходиться выручка в декларации по налогу на прибыль и поступления в отчете о двжении денежных средств за 2011 год. Расхождение где-то на 361 тысячу. У нас авансы от поставщиков оставались на конец года, но их всего 190 тысяч. Подскажите, пожалуйста, что еще могло повлиять?

Сообщение от saigak

ООДДС мерзкая труднопроверяемая форма....

да, 100%но можно подтвердить только сальдо на начало и конец...

да кто ж знает почему....ООДДС мерзкая труднопроверяемая форма....

да я знаю, там без ндс, все верно указано.
У нас просто возмещен был ндс, но сумма еще не вся оплачена поставщику, вот думаю может из-за этого у меня вручную и не получается?

Сообщение от Kapsi

А из чего сложилась эта сумма 222т не пойму.

а то что вы заплатили поставщикам? там тоже ндс есть...и перечисления поставщикам в другой строке должны тоже без ндс считаться....

У меня так и есть идет только остаток дс и все.
НДС к уплате получается 21т. по декларации
а по строке 4119 отчета о движении денежных средств 222т. в 1С.
Причем если вручную считаю по формуле , то по строке 4119 получается совсем другая сумма.
Вот и не могу понять где промах. Все строки по отчету сверила, все верно.
А из чего сложилась эта сумма 222т не пойму.

там вообще сложно с совпадением....кроме остатков ДС на конец и начало.

Должна ли строка 4119 совпадать с НДС к уплате по налоговой декларации?

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f4.htm

Здравствуйте!
скажите пожалуйста,
в 1С 8.2.
Строка 4119 получилась из следующих цифр:

Возврат сумм от подотчетных лиц
+
НДС получен к возмещению из бюджета на расч.сч.
+
НДС начисленный к уплате (продажа)
-
НДС начисленный к возмещению (покупка)
-
НДС перечислен в бюджет

Правильно ли это?
Остаток по строке 4500 сходится
Но смущает эта цифра полученная по строке 4119.
Все остальное тоже сходится.
Возможно нужно из этой строки может другую перенести? или все верно?