Ответить в теме

Над.К, Спасибо

Сообщение от Наминутку

Д62.01К90.01.01 на минус сумму ?

Да

Ну вот не понравились клиентке наши услуги. Написала она заявление, что всем не довольна, хочет деньги свои вернуть, а то пойдет жаловаться - до царя дойдет. Не стал связываться с ней наш гендир, он же акционер. Оформите, грит, ей возврат, чтоб все по-закону и отдайте ей деньги.
Как оформить - я знаю. Как проводки сделать - нет. Т.е. знаю, как товар вернуть, а вот как услуги - нет. Одно радует - мы без НДС.

Т.е. вы оказали услуги, а теперь почему-то возвращаете деньги?

Как возврат товара делать знаю. А вот как проводить возврат за услуги - "призадумался".
Клиент оплачивает услуги в кассе.
ПКО Д 50.1К 62.02 Наличные в кассе по Z-отчету.
В 1С "Реализация услуг" Д 62.01 К90.01.1 заодно и Д62.02К62.01 зачет аванса покупателю.


А если теперь все обратно, т.е возврат, то:
РКО Д62.2 К50.1 (заявл покуп, Акт КМ-3, чек) на возвращенную сумму. А дальше?
Д62.01К90.01.01 на минус сумму ? Или как?