Ответить в теме

Cany8808,
декабрем 2012г можно составить бух. справку об обнаружении ошибки в б/у: что по ошибке сумма расходов на ЭЦП была отнесена на сч97, а согласно учетной политике дб быть единовременно списана на расходы.

в учетной политике нужно прописать, какие расходы в б/у относим на сч.97, какие - списываем сразу.

в б/у можно сразу онести на сч.44, а в налоговом списывать частями.

посмотрите, что в налоговых декларациях годовых у вас

Сообщение от Старый ворчун

для начала следует разобраться с декларациями по прибыли/ндс.
потом про бухотчетность можно думать.

Хорошо, тогда сейчас буду дальше забивать информацию в 1С, погляжу какие декларации по НДС и прибыли будет формировать, сверю с теми суммами которые уплачивал, и отпишусь.

Сообщение от Cany8808

Эркюль, а как вы думаете, если я не стану подгонять и сделаю так как бы оно должно быть, меня налоговая шибко всгреет?

для начала следует разобраться с декларациями по прибыли/ндс.
потом про бухотчетность можно думать.

Сообщение от Эркюль Пуаро

подгоните теперь учет под сданный баланс? всю стоимость ЭЦП на 31 декабря спишите в расход

Эркюль, а как вы думаете, если я не стану подгонять и сделаю так как бы оно должно быть, меня налоговая шибко всгреет?

Сообщение от Cany8808

У меня сейчас на руках 1с база от Бухгалтера, в ней если нажать ЗАПОЛНИТЬ, то баланс у неё получается как у меня, так как я заполняю 1с по её 1с, сам ничего не выдумываю и не придумываю, но вот баланс она почему то сдала не тот, ппц.

подгоните теперь учет под сданный баланс? всю стоимость ЭЦП на 31 декабря спишите в расход

Сообщение от Аноним

Ручками делала в налогоплательщике. ставим в актив материалы, в пассив ук. Добавляем в пассив кредит. Активов нет кредиторки тоже. вкорячиваем убыток и ура, баланс пошел. спешила. Формы в 1с заполнили потом и даже не разглядывали обороты.
Ах поймали забыла про 97 счет. Ну ничего, расскажу сказочку про развернутое сальдо.
Откуда знаю? приходилось вести фирму после аудиторов. Так они ухитрились выручку за год показать меньше, чем за 9 месяцев. И тут пришла налоговая проверка, все и всплыло, когда для налоговой главную книгу(не было, был один журнал хоз операций) делать стали да документы в 1с загонять. Аналог Вашей ситуации. Только тогда интернета не было, сами ковырялись-разбирались. Последней каплей был запрос учредителей, как уменьшить НДС и ответ на 8 листах о том , что для этого надо уменьшить налоговую базу, оцененный в сумму, большую моей тогдашней весьма немаленькой зарплаты. Пусть лучше ведет учет человек не очень опытный, но ответственный и добросовестный.

Спасибо!

Ручками делала в налогоплательщике. ставим в актив материалы, в пассив ук. Добавляем в пассив кредит. Активов нет кредиторки тоже. вкорячиваем убыток и ура, баланс пошел. спешила. Формы в 1с заполнили потом и даже не разглядывали обороты.
Ах поймали забыла про 97 счет. Ну ничего, расскажу сказочку про развернутое сальдо.
Откуда знаю? приходилось вести фирму после аудиторов. Так они ухитрились выручку за год показать меньше, чем за 9 месяцев. И тут пришла налоговая проверка, все и всплыло, когда для налоговой главную книгу(не было, был один журнал хоз операций) делать стали да документы в 1с загонять. Аналог Вашей ситуации. Только тогда интернета не было, сами ковырялись-разбирались. Последней каплей был запрос учредителей, как уменьшить НДС и ответ на 8 листах о том , что для этого надо уменьшить налоговую базу, оцененный в сумму, большую моей тогдашней весьма немаленькой зарплаты. Пусть лучше ведет учет человек не очень опытный, но ответственный и добросовестный.

Сообщение от Аноним

и если там убыток 3000, то надо списать сразу эцп и привести все к балансу буха как сказал старый ворчун, ведь баланс и ф 2 сданы как я понимаю
А можно плюнуть, ввести реальные остатки на 31.12.12 , совпадающие с отчетностью и начать новую жизнь за этот год отчетность бух сдаем только за год
Вот только интересно, что будет, если в базе, сделанной Вашим бухом в регламентированных отчетах нажать кнопочку заполнить и посмотреть какой получится баланс

У меня сейчас на руках 1с база от Бухгалтера, в ней если нажать ЗАПОЛНИТЬ, то баланс у неё получается как у меня, так как я заполняю 1с по её 1с, сам ничего не выдумываю и не придумываю, но вот баланс она почему то сдала не тот, ппц.

Сообщение от Аноним

Я думаю надо посмотреть ф2, она должна биться с балансом по прибыли

и если там убыток 3000, то надо списать сразу эцп и привести все к балансу буха как сказал старый ворчун, ведь баланс и ф 2 сданы как я понимаю
А можно плюнуть, ввести реальные остатки на 31.12.12 , совпадающие с отчетностью и начать новую жизнь за этот год отчетность бух сдаем только за год
Вот только интересно, что будет, если в базе, сделанной Вашим бухом в регламентированных отчетах нажать кнопочку заполнить и посмотреть какой получится баланс

Сообщение от Эркюль Пуаро

ставьте РБП на ЭЦП в балансе по стр. 1260.
либо как дебиторскую задолженность

а по строке 1210 - у вас будет 10000руб.

Спасибо Эркюль))))

Я думаю надо посмотреть ф2, она должна биться с балансом по прибыли

Сообщение от Старый ворчун

- 15 мая.

Блин, я чет ваще запутался. У нас с моим бухгалтером ОСВ одинаковое. И я бы и не замарачивался с этими РБП, но она мне утверждала что РБП нужно делать и за 2012 год налоговая база формировалась соответственно. Фиг бы с ним если ЭЦП закончилась бы 31.12.2012, списал бы сразу 15 мая, год то уже она закрыла, но РБП у меня уже на 2013 выходит.....

Сообщение от Cany8808

Как в 1с отразить эти 2 000 на не распределенный убыток? Или как у ней ОСВ отдельно Баланс отдельно?

Сообщение от Старый ворчун

вот охота же людЯм...
д44/к60 2300р.

- 15 мая.

Сообщение от Старый ворчун

но: если бы я вел учет для себя - у меня была бы другая ОСВ и баланс в варианте "Бухгалтера".
он точнее отражает реальное состояние фирмы.

Как в 1с отразить эти 2 000 на не распределенный убыток? Или как у ней ОСВ отдельно Баланс отдельно?

ставьте РБП на ЭЦП в балансе по стр. 1260.
либо как дебиторскую задолженность

а по строке 1210 - у вас будет 10000руб.

Соответствует ОСВ баланс в в варианте "Моё"

но: если бы я вел учет для себя - у меня была бы другая ОСВ и баланс в варианте "Бухгалтера".
он точнее отражает реальное состояние фирмы.

Сообщение от Старый ворчун

и что там в ОСВ?

Вложение 51523

Сообщение от Cany8808

Старый ворчун, еще раз ЗДРАВСТВУЙТЕ! Опять я с балансом от моего бухгалтера))))))) Только баланс теперь не годовой а за 1 полугодие 2012г, у нас с ней ОСВ полностью сошлись

и что там в ОСВ?

Старый ворчун, еще раз ЗДРАВСТВУЙТЕ! Опять я с балансом от моего бухгалтера))))))) Только баланс теперь не годовой а за 1 полугодие 2012г, у нас с ней ОСВ полностью сошлись но вот баланс опять не бьет, у меня 12 000 у нее 10 000. У меня затраты на ЭЦП (2300р, за май и июнь 300р уже списалось) списываются с 97 на 44 счет в течении года и поставил я их в запасы (как и мой бухгалтер). Но почему то у неё 2 000 отражаются на не распределенной прибыли ( непокрытый убыток), я так подумал потому-что в принципе больше негде было нам с ней разойтись[. Да собственно что я тут умничаю, о том в чём плохо соображаю - вот картинки.
Бухгалтера
Вложение 51520Вложение 51519
Моё
Вложение 51521Вложение 51522

Можете. А можете единовременно на расходы списать

Добрый день! подскажите, пожалуйста, дата документа по которым принимаю к учету ЭЦП 29.03.13, могу я в дате начала списания 97 сч указать с 01.04.13? или нужно ориентироваться на документ?

Сообщение от Эркюль Пуаро

191,67/31*18 = 111,29
может Вы поставили с 14.05.2012?

Эркюль, всегда восхишался вашей проницательностью. Вы не поверите точно взял поставил с 14,05, вот что значит спешка, извините. Огромное СПАСИБО всем, а вам, Эркюль, отдельный поклон!!!

Сообщение от Cany8808

нужно чтобы по рбп все шло((((

Это не РБП, если платите всю сумму сразу, то это обычная предоплата, висит на Д-те 76 (60), по мере оказания услуг на 44, в том же порядке, что вы списываете с РБП.

191,67/31*18 = 111,29
может Вы поставили с 14.05.2012?

Дак вот нет, нельзя мне так , нужно чтобы по рбп все шло((((

Сообщение от Cany8808

Че то у меня РБП за 1 месяц пользования, как мне кажется много посчитал. Смотрите Зета правильно ли я думаю: Стоимость отчетности 2300 действует с 15.05.2012 по 15.05.2013. в справочнике расходы будущих периодов устанавливаю по месяцам, и ставлю дату с 15.05.2012 по 14.05.2013 сумма 2300, затем все это дело успешно провожу. Захожу в Закрытие месяца закрываю Май и сумма списания за май получается 111,29, но если в ручную посчитать то ну никак у меня не получается 111,29(2300/12=191,67. 191,67/31=6,2. Теперь умножим на количество дней вместе с днем поступления, 6,2*17=105,11, не могу понять как считает программа. Июнь закрыл получилось всё как по калькулятору 191,67р....

вот охота же людЯм...
д44/к60 2300р.

Че то у меня РБП за 1 месяц пользования, как мне кажется много посчитал. Смотрите Зета правильно ли я думаю: Стоимость отчетности 2300 действует с 15.05.2012 по 15.05.2013. в справочнике расходы будущих периодов устанавливаю по месяцам, и ставлю дату с 15.05.2012 по 14.05.2013 сумма 2300, затем все это дело успешно провожу. Захожу в Закрытие месяца закрываю Май и сумма списания за май получается 111,29, но если в ручную посчитать то ну никак у меня не получается 111,29(2300/12=191,67. 191,67/31=6,2. Теперь умножим на количество дней вместе с днем поступления, 6,2*17=105,11, не могу понять как считает программа. Июнь закрыл получилось всё как по калькулятору 191,67р....

СПАСИБО!!!

Первое