Ответить в теме

Ну вот стоит узнать и прекрать выписывать ненужные документы. И проблема с исправлением никому ненужного документа исчезнет сама собой

Сообщение от Над.К

Они они Вам сказали? Вас просто обманули
Я так понимаю, Вы сдаете раз в месяц декларацию по НДПИ, поскольку добываете общеполезные ископаемые? Вы хоть слово про счет-фактуры в главе по НДПИ видели? И про сдаваемые документы в налоговую?

нет, не видела. Я недавно взялась вести их бухгалтерию. Такой порядок установлен давно. Они за каждый месяц составляют акты камеральных проверок. Говорят, что по добыче так положено... не знаю

Сообщение от drrbukh

Угу. А идти за бесплатной консультацией на форум (где вам никто ничего не обязан априори) и язвить в ответ - как называется?

не обязан, несомненно, но если уж браться отвечать, так стоит вникнуть. И не язвила нисколько

Сообщение от Инга.

согласна. давать советы, не запоминая деталей....по крайней мере странно...

Угу. А идти за бесплатной консультацией на форум (где вам никто ничего не обязан априори) и язвить в ответ - как называется?

Сообщение от Инга.

так вопрос вообще был о том, как правильно внести исправления в счет-фактуру, и все.

Правильнее вообще никаких счетов-фактур не выписывать. И уж тем более не представлять их в налоговую

Сообщение от Инга.

как ни странно, распространяется. По крайней мере для налоговой.

Они они Вам сказали? Вас просто обманули
Я так понимаю, Вы сдаете раз в месяц декларацию по НДПИ, поскольку добываете общеполезные ископаемые? Вы хоть слово про счет-фактуры в главе по НДПИ видели? И про сдаваемые документы в налоговую?

Сообщение от Инга.

Налоговая требует ежемесячно сдавать копии с-ф к декларации.

можно ссылку на нормативку.. мне просто интересно никогда с полезными ископаемыми не сталкивалась

Сообщение от Инга.

так вопрос вообще был о том, как правильно внести исправления в счет-фактуру, и все.

вносите в программу правильные данные. распечатываете новую сч-фактуру. про старую забываете..

Сообщение от megatronsam

из вашего вопроса что то внятное сложно было понять, смешали декларацию по усн с ндс

так вопрос вообще был о том, как правильно внести исправления в счет-фактуру, и все.

доходы по кассе, то есть по чекам, приходникам

Сообщение от Инга.

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? В июне месяце была выставлена счет-фактура, и только сейчас заметила, что в ней стоит неправильное количество товара, и соответственно сумма. А накладная и чек (клиент физическое лицо) на правильную сумму. Просто заменить возможности нет, так как каждый месяц сдаем копии в налоговую. Я в панике....

Насколько я знаю, организации на УСНО с/ф не выставляют. Но, может, у вас какие-то особенности. Поэтому у меня встречный вопрос: доходы вы считаете по накладным или с/ф?

Сообщение от ZZZhanna

Что-то я не поняла, какой НДС к вычету, если НДС = 0?

к вычету, а потом к возврату, либо когда база по ндс появится
они же изначально больше заплатили

Сообщение от Инга.

давать советы, не запоминая деталей

из вашего вопроса что то внятное сложно было понять, смешали декларацию по усн с ндс

согласна. давать советы, не запоминая деталей....по крайней мере странно...

Сообщение от megatronsam

ндс к вычету ставьте

Что-то я не поняла, какой НДС к вычету, если НДС = 0?

тогда корректировочную счет-фактуру делайте и ндс к вычету ставьте

в счет-фактуре сумма больше, чем по факту

Сообщение от Инга.

как ни странно, распространяется. По крайней мере для налоговой.

странное распространение
у вас в какую сторону произошло изменение количества и суммы в + или -

И все же, как внести исправления?

как ни странно, распространяется. По крайней мере для налоговой.

Сообщение от Инга.

Налоговая требует ежемесячно сдавать копии с-ф к декларации.

и даже не плательщикам ндс тоже это требование распространяется?

Сообщение от Инга.

а как тогда еще оформлять продажу?

как обычно только без с/ф

а как тогда еще оформлять продажу?

у нас продажа добытого полезного ископаемого. Налоговая требует ежемесячно сдавать копии с-ф к декларации.

вы выставили счет фактуру без НДС физ.лицу? зачем?...
и зачем эти счет-фактуры сдаете в налоговую?

Без НДС. Физическому лицу, потому он видимо ее и не смотрел. В накладной расписался (где сумма верная), и все. По учету все прошло так, как должно быть. А паника в том, что мы ежемесячно сдаем копии счетов-фактур в налоговую... как исправления теперь правильно оформить, чтоб не было потом больно?

Сообщение от Инга.

нет НДС. А декларации по УСН по итогам года

так стоп
декларация по усн в конце года известно
вы выставили счет-фактуру с ндс? если да, то нужно было отчитаться и уплатить ндс в бюджет.
в чем тогда паника?

нет НДС. А декларации по УСН по итогам года

Сообщение от Инга.

декларация в конце года

это где такое написано?
вы ндс то уплатили верно в бюджет?

ООО на УСН, декларация в конце года, вот начала документы готовить, и нашла ошибку. Самая соль в том, что ошибка только в счет-фактуре, а реализация и оплата верная

Сообщение от Инга.

неправильное количество товара, и соответственно сумма

получается у вас по декларации занижена база по налогу
значит нужно корректировку декларации за 2 квартал
и доплатить ндс и пени,если не было на тот момент переплаты

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? В июне месяце была выставлена счет-фактура, и только сейчас заметила, что в ней стоит неправильное количество товара, и соответственно сумма. А накладная и чек (клиент физическое лицо) на правильную сумму. Просто заменить возможности нет, так как каждый месяц сдаем копии в налоговую. Я в панике....