Ответить в теме

Клерки, хэлп прошу помощи запуталась совсем

Сообщение от Тоня

Или я что-то не поняла...

Если бы мы были сами продавцами данного вида товара, то и вопроса не возникало..... А здесь в самом предмете договора полная

Предмет контракта (с импортером)
Товар представляет собой код доступа к элект.сервисам Продавца (в тч включая, но не ограничивания продления лицензий на право использования Программного обеспечения (в дальнейшем ПО) и обновления) и/или экземплярами ПО правообладателем которого яв-ся Продавец.
Товар поставляется в эл. виде, путем эл.обмена м/у Сторонами.
Экз-ры ПО, передаваемые Покупателю по настоящему соглашению, передаются без передачи имущественных прав на это ПО (упаковочная лицензия).
Конечный пользователь, инсталлируя приобретенный по договору купли-продажи с Покупателем экз-р ПО, заключает лицензионный договор с правообладателем на использование программы путем присоеденения к лицензии в момент начала использования

Сами мы получаем эти коды по mail и конечному пользователю предоставляем по mail.

Тоня, нет Вы не правильно поняли, Импортер нам предоставляет код доступа, мы далее уже продаем его конечному ползователю.
Далее мы согласно инвойсам, оплачиваем импортеру за его товар.

прошу помочь разобраться являемся ли мы налоговыми агентами

А каком налоговой агенте идет речь, если вы продавец данных услуг? Или я что-то не поняла...

Ранее уже задавала подобный вопрос, но там договор был совершенно другой с указанием, что услуги оказывались на территории продавца.

Уважаемые клерки, прошу помочь разобраться являемся ли мы налоговыми агентами
Заключили контракт на поставку кодов доступа (активации) к электронным сервисам продавца. Мы предоставляем покупателю данный код доступа для дальнейшей работы на сервере продавца. Мы на ОСНО и конечному покупателю выставляем с НДС.

Предмет контракта
Товар представляет собой код доступа к элект.сервисам Продавца (в тч включая, но не ограничивания продления лицензий на право использования Программного обеспечения (в дальнейшем ПО) и обновления) и/или экземплярами ПО правообладателем которого яв-ся Продавец.
Товар поставляется в эл. виде, путем эл.обмена м/у Сторонами.
Экз-ры ПО, передаваемые Покупателю по настоящему соглашению, передаются без передачи имущественных прав на это ПО (упаковочная лицензия).
Конечный пользователь, инсталлируя приобретенный по договору купли-продажи с Покупателем экз-р ПО, заключает лицензионный договор с правообладателем на использование программы путем присоеденения к лицензии в момент начала использования

Такой договор у нас впервые поэтому грызут сомнения по поводу НДС (налоговый агент), т.к. поставка и оплата уже прошли. НДС не уплачивали.
Пока не поздно можем все исправить, т.к. 3 квартал НДС сдаем сейчас и можем все учесть.

Заранее благодарна за ответ