Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: Счета-фактуры на услуги банков
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Ташик777 банк же двумя платежами списывает НДС и сумму за услугу. Неужели в выписке не видно? Я всегда сразу ставлю на 60. И не только валютный контроль так бывает. Списание 118 руб за справку там какую. 100 и 18 идет в выписке. И удобно требовать доки, когда видишь дебетовое сальдо на 60 счете. Я с вами полностью согласна! Ничего сложного нет в отражении комиссии по валютному контролю! Сче-фактуру дали, сразу сделай поступление услуг!
Сообщение от Ташик777 банк же двумя платежами списывает НДС и сумму за услугу. Не всегда: у нас Сбер списывает одной суммой, в т.ч. НДС
банк же двумя платежами списывает НДС и сумму за услугу. Неужели в выписке не видно? Я всегда сразу ставлю на 60. И не только валютный контроль так бывает. Списание 118 руб за справку там какую. 100 и 18 идет в выписке. И удобно требовать доки, когда видишь дебетовое сальдо на 60 счете.
Сообщение от Nuric Я все комиссии банка делаю прочим списанием, т.е. проводки Дт 91.2 Кт51. Поэтому у меня все падает в Расходы на услуги банков. Поэтомуэти расходы были учтены в расчете прибыли. Уточненки я бы не хотела подавать. Можно вообще об этих счетах-фактурах забыть? Вам надо делить комиссию банка, на то, что идет за проведение платежек и то, что по валютному контролю! Я комиссию по валютному контролю отражаю как оплату поставщику! А остальное на прочем списании!
Сообщение от Январь НДС не должен попадать в расходы. И в выписке наверняка написано, что это НДС Решать вам, смотрите, насколько суммы существенные. Если исправлять не будете, то разумеется, проще счета-фактуры в урну. Суммы не большие, конечно. НО теперь знаю как правильно делать всё. Большое всем спасибо за ответы!
НДС не должен попадать в расходы. И в выписке наверняка написано, что это НДС Решать вам, смотрите, насколько суммы существенные. Если исправлять не будете, то разумеется, проще счета-фактуры в урну.
Сообщение от Январь И на НДС? НДС без счета-фактуры должен был на 19 зависнуть, если без 76 делали, то 19 - 51. Для налога на прибыль тоже этот НДС в расходах учли? По БУ исправления надо делать 19 - 84 будет, и уточненку по прибыли. Я все комиссии банка делаю прочим списанием, т.е. проводки Дт 91.2 Кт51. Поэтому у меня все падает в Расходы на услуги банков. Поэтомуэти расходы были учтены в расчете прибыли. Уточненки я бы не хотела подавать. Можно вообще об этих счетах-фактурах забыть?
Сообщение от Nuric Проводка Дт 91.02 Кт 51 И на НДС? НДС без счета-фактуры должен был на 19 зависнуть, если без 76 делали, то 19 - 51. Для налога на прибыль тоже этот НДС в расходах учли? По БУ исправления надо делать 19 - 84 будет, и уточненку по прибыли.
Сообщение от Январь А проводка какая при этом была? И что, у вас программа не позволяет ввести документ "счет-фактура полученный", не привязываясь ни к чему? Проводка Дт 91.02 Кт 51 Программа, наверно позволяет, но насколько это корректно? Я не знаю, поэтому и спрашиваю. И какие тогда проводки сформируются при вводе только документа "счет-фактура" без поступления услуг.
Сообщение от Nuric я провела как прочее списание А проводка какая при этом была? И что, у вас программа не позволяет ввести документ "счет-фактура полученный", не привязываясь ни к чему?
Сообщение от Шерочка Я бы на вашем месте сделала копию базы, и туда загрузила рабочий архив! На ней сняла бы запрет на редактирование! Перебила бы комиссию банка на оплату поставщику! Второй вариант, это в рабочей базе бух.справками откатить комиссию банка с неправильными значениями и ввести в тех же справках верное! А затем уже ввести счет-фактуры, документом "Поступление товаров, работ, услуг"! Выбирайте, что вам проще! Огромное спасибо. Кстати вопрос,если я вообще не буду проводить эти счета фактуры, это ведь ничем мне не грозит. Честно говоря, совсем не хочется влазить в предыдущие периоды.
Сообщение от Nuric Шерочка, я тоже делаю так! когда получаю счета фактуры вовремя!!! И мудрить может и нечего, когда вы все в одном периоде учитываете! но вот как провести в 2012 году ввыставленые счета-фактуры за 2011 непонятно! Если вы так в этом хорошо разбираетесь объясните как внести эти счета-фактуры в данномм периоде не влезая в 2011 год и не перебивая каждую комиссию за валютный контроль с прочего списания на оплату поставщику??? Я бы на вашем месте сделала копию базы, и туда загрузила рабочий архив! На ней сняла бы запрет на редактирование! Перебила бы комиссию банка на оплату поставщику! Второй вариант, это в рабочей базе бух.справками откатить комиссию банка с неправильными значениями и ввести в тех же справках верное! А затем уже ввести счет-фактуры, документом "Поступление товаров, работ, услуг"! Выбирайте, что вам проще!
Шерочка, я тоже делаю так! когда получаю счета фактуры вовремя!!! И мудрить может и нечего, когда вы все в одном периоде учитываете! но вот как провести в 2012 году ввыставленые счета-фактуры за 2011 непонятно! Если вы так в этом хорошо разбираетесь объясните как внести эти счета-фактуры в данномм периоде не влезая в 2011 год и не перебивая каждую комиссию за валютный контроль с прочего списания на оплату поставщику???
Услуги банка я учла. Но при проведении выписок комиссию за валютный контроль, на которую банк выставляет счет-фактуру, я провела как прочее списание, а не как оплата поставщику, и это был 2011 год. А счета-фактуры надо вводить теперь 2 кварталом 2012 года. и я не понимаю как я могу ввести счет-фактуру в 2012 когда у меня нет поступления на 76,05.
Сообщение от Nuric Спасибо, но как тогда сделать проводки? Ведь у меня только счета-фактуры, я ведь не могу сделать поступление только на основании счетов-фактур? Мне банк выставляет счет-фактуры по услугам валютного контроля! Я по выписке банка провожу как оплата поставщику! Только ставлю без НДС! А на основании счет-фактуры полученной ввожу документ "Поступление товаров, работ и услуг", затем на его основании счет-фактуру полученную! И все! Чего мудрить с этими услугами!
Непонятно, Вы что, не учли услуги банка в прошлом периоде?
Спасибо, но как тогда сделать проводки? Ведь у меня только счета-фактуры, я ведь не могу сделать поступление только на основании счетов-фактур?
В бух.учете исправления делаются текущим периодом, в НУ, если нужно, подаются уточненные декларации. Поэтому Сообщение от Nuric в 2011 году пребить оплаты по банку не нужно.
Уважемые клерки, помогите разобраться, через поиск ответа не нашла. Мой банк в апреле 2012 решил отдать мне мои счета-фактуры за 2011 год. Теперь передо мной стоит вопрос как их провести во втором квартале? Ведь чтобы ввести документ "поступление товаров и услуг" в 1С, я должна в 2011 году пребить оплаты по банку с "Прочее списание" на "Оплата поставщику". Если кто сталкивался, помогите!!
Правила форума