Ответить в теме: отражение НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от levrus Не нужно начислять НДС в данном случае. ТАК КАК ТВАКОЙ ПЛАТЕЖ - АВАНСОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!!! На основании чего вы сделали такой оригинальный вывод?
Наташа А. вот вы пишете неопытному бухгалтеру, что надо , начислять НДС с аванса полученного в январе, в случае , если работы выполнены в марте. Т.е. в том же квартале. А ведь это не так. Не нужно начислять НДС в данном случае. ТАК КАК ТВАКОЙ ПЛАТЕЖ - АВАНСОВЫМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!!!
Сообщение от Январь На субсчете АВ к 76 счету обычно учитывается НДС с авансов. Возможно, у вас используется какой-то другой субсчет. Учет где ведете? ну что ав это аванс уже поняла-спасибо. Учет вообще ведется в ручную
Сообщение от Нат.А. только не поняла что такое АВ На субсчете АВ к 76 счету обычно учитывается НДС с авансов. Возможно, у вас используется какой-то другой субсчет. Учет где ведете?
[QUOTE= Самолетики, надеюсь, сами нарируете?[/QUOTE] ага
спасибо огромное -) только не поняла что такое АВ
Сообщение от Нат.А. 1.Мы получили аванс в январе 300000, в т.ч. НДС-45762 51 - 62.2 300000 76.АВ - 68/НДС 45763 2. В феврале от той же организации опять получили аванс -154552, в т.ч.НДС-23571,26. 51 - 62.2 154552 76.АВ - 68/НДС 23576 3. В марте выполнили им работы на 310000, в т.ч. НДС -47288. 62.1 - 90.1 310000 90.3 - 68/НДС 47228 62.2 - 62.1 310000 68/НДС - 76.АВ 47228 4. Перед этим получили материалы и оплатили их на сумму- 247903, в.т.ч.НДС- 37815. 60.1 - 51 247903 10 - 60.1 210087 19 - 60.1 37815 68/НДС - 19 возможно: 20 - 10 и 90.2 - 20 (смотря для чего материалы и что вы с ними сделали) И какая сумма на 62 и 68 будет сидеть? Самолетики, надеюсь, сами нарируете?
Помогите пожалуйста неопытному начинающему бухгалтеру-совсем запуталась с НДС. Ситуация: 1.Мы получили аванс в январе 300000, в т.ч. НДС-45762 2. В феврале от той же организации опять получили аванс -154552, в т.ч.НДС-23571,26. 3. В марте выполнили им работы на 310000, в т.ч. НДС -47288. 4. Перед этим получили материалы и оплатили их на сумму- 247903, в.т.ч.НДС- 37815. Какими проводками отразить НДС в каждом пункте? И какая сумма на 62 и 68 будет сидеть? голова кругом
Правила форума