Ответить в теме

Да, читал о подобном способе, выпуск на копейку, все на нее распределяется. Но кроме автоматизации списания тут никаких плюсов, на мой взгляд руками проще.
Спасибо!

Согласен.
Тогда (как вариант) сделайте фиктивный выпуск на рубль.

По плану счетов, на мой вгляд, все правильно, если учитывать амортизацию на 25 счете (к которму директ-костинг естественно не применяется, это не хоз. расходы, а ОС у меня для производства).

Назначение 25 счета:
"В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств..."

Здесь проблемы не вижу, но вот отсутствие производства не дает ничего сделать с этим сальдо, кроме как вручную списать на себестоимость.

Сообщение от Andrey_R

Видимо проблема в том, что в "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)" указано субконто "Основная номенклатурная группа", а не конкретная продукция. Как сделать, чтобы списание происходило при производстве любых номенклатурных групп продукции или отсутствии производства как такового ?

Программа списывает на номенклатурные группы. Если у вас в феврале был выпуск то она спишет амортизацию если номенклатурная группа выпуска и номенклатурная группа начисления амортизации совпадет. Обойти этот момент можно только изменив алгоритм программы.
Второй вариант начислять амортизацию на 26 сч и включить директ-костинг. Хотя с моей точки зрения это противоречит основам бухучета.

Да, именно так, амортизация списывается, когда есть база распределения с 25 счета на производство (распределяется на 20.01 по произведенным номенклатурным группам, а затем на 90.02.1), а когда производства нет она остается на 25 в виде конечного сальдо, в этом проблема.

Вы немного путаете. Амортизация у Вас начисляется, но не списывается ... потому что не знает на что списывать.
Закрытие вручную счетов 20, 25, 26 крайне не приветствуется фирмой 1С.
Если я правильно понимаю Вам необходимо чтобы амортизация попала в себестоимость?

Сообщение от SoloSpirit

Неверно.

Как быть, что поправить ? с 25 в незавершенку не знаю как начислить в случае отсутствия производства.

Неверно.

Вышел из положения путем списания амортизации на 25 счет (Общепроизводственные расходы) с аналитикой Статья затрат: Амортизация, откуда они автоматически распределяются на себестоимость всей продукции.
Если производства нет, то списываем амортизацию с 25 на 90 счет руками.
Верно ли так поступить ?

Видимо проблема в том, что в "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)" указано субконто "Основная номенклатурная группа", а не конкретная продукция. Как сделать, чтобы списание происходило при производстве любых номенклатурных групп продукции или отсутствии производства как такового ?

А где такая галка, в самом ОС установлено "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)"

а галка стоит "Начислять амортизацию" в Ос?

"Амортизация и износ" как раз списывает амортизацию на 20.01 счет, а вот закрытие месяца с 20.01 никуда не списывает, про это и вопрос.

Амортизация списывается не закрытием месяца. А Операции - регламентын операции - Добавить - Амортизация и износ... - выбрать месяц и провести. И только после этого делать закрытие месяца. кстати, сч. 97 так же закрыватся

В январе не было, в феврале было, но никакой разницы. Может надо как-то првязывать к конкретному продукуту или еще что-то ?

Сообщение от Andrey_R

списывается на Основное производство 20.01

а оно есть? производство?

Подскажите кто учитывает ОС. Спасибо

По выбранной политике начисляемая Амортизация ОС списывается на Основное производство 20.01, однако эти суммы накапливаются и не списываются Закрытием месяца, в чем может быть проблема ?