Ответить в теме

в какую графу в декларации

В 4 кв.? Укажите в 090 как восстановленный.

и еще.. в какую графу в декларации по ндс эту сумму ставить? спасибо

Тоня, спасибо большое за ответ. Подскажите еще, пожалуйста, каким документом мне это провести, чтоб в книгу продаж? если счфк, что в ней написать? у меня 1с8.2 Спасибо..

По мнению налоргов надо уточнять 3 кв., т.к. КТС есть приложение (часть) декларации, на основании которой вы уже заявили вычет в 3 кв. Но имхо можно в 4 кв. восстановить излишне начисленную сумму в книге продаж, ведь ктсина датирована 4 кв. и в 3 вы вычет заявили совершенно правомерно.

Умоляю, помогите!! Товар оприходован и продан в 3 кв, в 4-м таможня дает КТС в сторону уменьшения (мы были не согласны с первой КТС и предоставляли дополнительные документы). Я понимаю так: пошлину на 91 в текущем периоде и на внереализац доходы, правильно? А НДС? У меня 1С8.2 каким документом можно? может счфк выданная, что тогда в ней должно быть? и это в книгу продаж пойдет? или в книгу покупок красным? Что делать? Спасибо.