Ответить в теме

Спасибо всем! По 68 и Главную книгу не стала делать. Отвезла доки без них. Посмортим, что будет. Думаю, что все пройдет без сучка без задоринки

Сообщение от ZZZhanna

Проще выписку из книги продаж сделать.

+1

полностью поддерживаю, что 68 не формируется по конкретному покупателю, и главная книга по покупателю не формируется, а по счетам.
они должны были по 19 счету у вас оборотку запросить)))
Налоговики-теоретики, а вы-практики. Иногда они сами не знают, что им надо. Зато у вас есть время)))

А я бы не стала 68.2 делать. Написала бы, что законодательство не предусматривает ведение данного счета в разрезе покупателей, и сформировать подобный отчет невозможно в принципе. А уж тем более не отследить уплату в бюджет НДС по конкретному покупателю.
Проще выписку из книги продаж сделать.

А в ОСв по 68.2 в Д и К одинаковая сумма будет? и Сд конечное нет? так?

Спасибо, Январь, а как быть с Главной книгой?

Сообщение от Goy

как это все в 1С 7.7 сформировать по контрагенту?

Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету (выбрать нужный) и там выбрать контрагента
По 68.2 сформируйте что-нибудь, сохраните в экселе и цифры забейте те, которые надо (из книги продаж удобно посмотреть)

Это все понятно. Я не знаю как это все в 1С 7.7 сформировать по контрагенту? Главная книга только по счетам формируется. ОСВ по 68.2 только общая сумма за период. Что они увидеть хотят там? Что мне делать?

да мало ли, может, он у вас еще и поставщик, и вы зачетами балуетесь

но если он наш покупатель причем сч.60? а как по 68.2 формировать за 2 года? ОСВ общая сумма, это еще в карточке счета если не умрешь можно повыбирать по конкретному контрагенту. Они еще Главную книгу хотят по счетам по этому покупателю! как это то сформировать вообще не представляю! такое ощущение, что они что попало написали!

предоставьте им оборотку только по тем,счетам по которым были обороты, мы так и делали вопросов не было

Goy, у них просто стандартная форма. Если у вас не было оборотов по каким-то из счетов в этим контрагентом, то и не предоставляете

Здравствуйте все! Налоговая проверяет нашего покупателя и прислала нам письмо с требованием предоставления документов. Все в порядке, но меня смущает такой запрос: Предоставить Оборотно-сальдовую ведомость по сч. 60, 62, 76, 68 (НДС) в разрезе контрагента. Ладно еще 62, а остальные? Как это сформировать? Что налоговая хочет, не пойму! Помогите пожалуйста