Ответить в теме

Сообщение от Ириналап

Ну а как же по командировочным расходам, например по билетам, НДС выделен-принимаем к возмещению без сч/ф

Про командировочные расходы отдельно в НК указано. А всё другое без счетов-фактур очень спорно.

Ну а как же по командировочным расходам, например по билетам, НДС выделен-принимаем к возмещению без сч/ф

Я тоже НДС по таким расходам не принимаю. аудиторы скзали, что правильно. Нет с/ф нет вычета.

Много читал на эту тему форумов, и большинство считает, что если нет счёт фактуры, то и вычета нет, т.е. принимаете к учёту сумму без НДС, а сам НДС списываете в расходы не учитываемые в НУ.

но лучше дождитесь ответа более опытных.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На почте отправляем заказные письма. Нам дают квитанции с выделенным НДС. Можно ли в данном случае принять НДС к вычету, без счет-фактуры.