Ответить в теме

все, уже сделала ) спасибо!

еще вопрос сюда же - как правильно провести след. операцию Контр 1.(дог. с поставщиком) поставил тов. на 5000 тыс, у него же перед нами долг по дог. с покупателем - 20000 ты, как зачесть 5000 на дог с покупателем, чтобы не было операций по счету - знаю что можно через корректировку, но не могу разобраться помогите пожалуйста )

Поменяйте операцию на "прочие расчеты с контрагентами"

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.24.10)

Подскажите плиз - как в 1С8.2 посадить оплату на договор "прочее" по контру 3 договора - с покуп, с поставщиком и 1 (цессия) прочее. Так вот когда деньги на счет поступают нужно выбрать дог. прочее, а выбирает только основной с покупателем... корректировку использовать не хочу, т.к коряво это делаю и вечно проблемы с проводками затем...