Ответить в теме

спасибо за ответ!

Сообщение от Винокурова Юлия

Во втором квартале выручка 11млн - это с НДС. Надо ежемесячно платить начиная с июля?

Среднюю выручку за четыре квартала надо считать

Сообщение от MarusiaME

А какой теперь лимит просветите пожалуйста? очень нужно ... никак не найти...

10 млн. в квартал., в год 40млн соответственно

ООО на ОСНО, опт.торговля. Во втором квартале выручка 11млн - это с НДС. Надо ежемесячно платить начиная с июля?

Сообщение от Январь

Это без НДС суммы? Если без НДС, то должны были с октября ежемесячные авансы платить по прибыли
Можете подать уточненку и платить. Но я бы не стала Декларацию годовую сдать побыстрее и вдруг не заметят...
А с 2011 года лимит больше

А какой теперь лимит просветите пожалуйста? очень нужно ... никак не найти...

с января платим по 1/3 в месяц

Если в октябре-декабре не платили, то и в январе-марте не платите

но декларацию сдаем в январе

Откуда это? Вы подали заявление на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли?

Скажите пожалуйста: если с 01.01.2010-31.12.2010 у нас 16 000 000 получается то с января платим по 1/3 в месяц, но декларацию сдаем в январе, заполнив там раздел с ежемес. платежами. Верно?

У нас организация меньше года и выручка за Ноябрь-Декабрь г. составила меньше миллиона ( без НДС) . то могу я закрыть год и по фактической выручки за 2010 г. оплатить НП?

А вы с 286-287 статьях НК видите другие варианты?

а потом ежемесячно по фактической , если не превысит 10 лямов за квартал?

Что отчитываться и платить ежемесячно по фактической прибыли нажо было до 31 декабря заявление в налоговую подать.
А так для вас п. 5 ст. 287

По прибыли надо платить ежемесячные авансы, если выручка в среднем за предыдущие четыре квартала больше 10 млн. руб. (до 2011 года 3 млн.) или если организация создана меньше года назад, то при получении выручки больше 1 млн. в месяц.

У нас организация меньше года и выручка за Ноябрь-Декабрь г. составила меньше миллиона ( без НДС) . то могу я закрыть год и по фактической выручки за 2010 г. оплатить НП? , а потом ежемесячно по фактической , если не превысит 10 лямов за квартал?

Выручка без НДС - это 90.1 минус 90.3
Не надо вам ежемесячные авансы платить

Сообщение от Январь

Это без НДС суммы? Если без НДС, то должны были с октября ежемесячные авансы платить по прибыли
А с 2011 года лимит больше

без ндс за 3кв 09-3кв 10 меньше 3000
01.07.09-30.06.10 по 90.1 = 2 800 000 без ндс
01.10.09-30.09.10 по 90.1 =9 770 213,85 (90.2.1)

скажите пожалуйста, я правильно смотрю выручку без ндс по оборотке:
90 Продажи
90.1 Выручка 12 509 445,35
90.1.1 Выручка, не обл. ЕНВД 12 509 445,35
90.2 Себестоимость продаж 9 770 213,85
90.2.1 Себест.прод., не обл.ЕНВД 9 770 213,85
90.3 НДС 1 908 220,47
90.7 Расходы на продажу 53 277,14
90.7.1 Расх.на прод.,не обл.ЕНВД 53 277,14
90.8 Управленческие расходы 501 887,73
90.8.1 Упр.расх., не обл.ЕНВД 501 887,73
90.9 Прибыль/убыток от продаж 275 846,16
91 Прочие доходы и расходы 2 290,00
91.1 Прочие доходы 18 274,78
91.2 Прочие расходы 23 968,61
91.9 Сальдо пр. дох. и расх. 3 403,83

смотрю оборотку за
01.07.09-30.06.10 по 90.1 = 3 064 000
01.10.09-30.09.10 по 90.1 =12 500 000, а мы единовременно прибыль выплачивали...
что делать нам, подскажите пожалуйста

Это без НДС суммы? Если без НДС, то должны были с октября ежемесячные авансы платить по прибыли
Можете подать уточненку и платить. Но я бы не стала Декларацию годовую сдать побыстрее и вдруг не заметят...
А с 2011 года лимит больше

Сообщение от Январь

По прибыли надо платить ежемесячные авансы, если выручка в среднем за предыдущие четыре квартала больше 10 млн. руб. (до 2011 года 3 млн.) или если организация создана меньше года назад, то при получении выручки больше 1 млн. в месяц.

О Господи, что же делать нам:
смотрю оборотку за
01.07.09-30.06.10 по 90.1 = 3 064 000
01.10.09-30.09.10 по 90.1 =12 500 000, а мы единовременно прибыль выплачивали...
что делать нам, подскажите пожалуйста

По НДС для всех отчетность квартальная, платить можно по 1/3 в следующие три месяца после отчетного периода, но можно и сразу всю сумму заплатить.

По прибыли надо платить ежемесячные авансы, если выручка в среднем за предыдущие четыре квартала больше 10 млн. руб. (до 2011 года 3 млн.) или если организация создана меньше года назад, то при получении выручки больше 1 млн. в месяц.

Уважаемые клерки, скажите пожалуйста, какие обороты обязывают выплачивать не квартальные а ежемесячные платежи по НП и НДСу?