Ответить в теме

Сообщение от Январь

Кому лучше? Бюджету лучше, вашей организации не лучше

не ну нам конечно лучше не платить, вобщем опять ничего не платим.
Спасибо

лучше зплатить какую то часть в бюджет?

Кому лучше? Бюджету лучше, вашей организации не лучше

Доброе утро. У меня возник вопрос, я в первом квартале уменьшала налог на прибыль - за 2010 г убыток за 1 кв прибыль 372027, я уменьшила в итоге ничего не платили, а в этом квартале то же прибыль 200 000, я могу снова уменьшить на всю сумму (200 000) или всетаки лучше зплатить какую то часть в бюджет?

Сообщение от Январь

Чистую прибыль 50 - 2 = 48

спасибо большое за ответ

запуталась немножечко теперь с балансом((( прочие расходы будущих периодов куда ставить в балансе - в строку 1260 прочие оборотные активы?

подскажите пожалуйста по строке 2400 чистая прибыль тогда какую сумму ставить?

Чистую прибыль 50 - 2 = 48

Сообщение от Январь

Да

В форме2 пишете 50, а налог на прибыль 2

подскажите пожалуйста по строке 2400 чистая прибыль тогда какую сумму ставить?

Сообщение от Январь

В форме2 пишете 50, а налог на прибыль 2

а расшифровывать надо почему налог не такой какой должен быть?

2100 валовая прибыль - 100 (по сути - это же 2110-2120 - я правильно понимаю?)

Да

2350 прибыль (убыток) до налогообложения - 50 (а в налоговом 10 за счет уменьшения убытком

В форме2 пишете 50, а налог на прибыль 2

Сообщение от Январь

Что значит "расчетным путем"? Форма два заполняется по данным бух.учета. Если у вас в бух.учете 100 руб. налога, то 100 рублей в форму2 и пишете. А начислено должно быть столько, сколько в бюджет должны (по данным налогового учета)

можно поподробнее, для особенно бестолковых и не понятливых((
2110 выручка - 1000
2120 себестоимость продаж - 900
2100 валовая прибыль - 100 (по сути - это же 2110-2120 - я правильно понимаю?)
2210 коммерч. расх. - 50
2200 прибыль от продаж - 50 (это 2100-2210 по бух учету)
2350 прибыль (убыток) до налогообложения - 50 (а в налоговом 10 за счет уменьшения убытком
в 2350 ставить 10 и в 2410 - 2? тогда получается расхождения по всем выше заполненным строкам. я правильно понимаю?

когда заполняю "отчет о прибылях и убытках", расчетным путем получается другая сумма налога на прибыль

Что значит "расчетным путем"? Форма два заполняется по данным бух.учета. Если у вас в бух.учете 100 руб. налога, то 100 рублей в форму2 и пишете. А начислено должно быть столько, сколько в бюджет должны (по данным налогового учета)

прибыль до налогообложения по стр2300 в ф2 какой указывать, которая в декларации показана или по бух.учету?

Всё по бух.учету

убыток, используемый для уменьшения налога не указываем в ф2, прибыль до налогообложения по стр2300 в ф2 какой указывать, которая в декларации показана или по бух.учету?

Сообщение от Январь

Нигде

Так в учете надо начислить столько, сколько в декларации.

в учете я начислила столько, сколько в декларации, но когда заполняю "отчет о прибылях и убытках", расчетным путем получается другая сумма налога на прибыль, больше, убыток, которым уменьшаю надо указывать в ф2?

Ок) будем решать проблемы по мере их поступления

нужно ли мне объясняться с инспекцией на сумму расхождения или я могу спокойно отправлять отчетность в таком виде?

Когда спросят, тогда и объясните

привет всем. Подскажите, пожалуйста. Формирую отчетность в 1С8.2. После долгих мучений отчетность формируется красиво. Но есть небольшие сомнения вот по какому поводу. В декларации по налогу на прибыль налоговая база для исчисления налога на прибыль (стр.120) больше, чем прибыль до налогообложения (стр.2300) в форме 2 бух.отчетности на сумму РБП. (оно и правильно, т.к. я программку 1с в БУ отправила на 97, а в НУ - сразу списала на расходы). В форме 1 РБП отражены по стр.1260.
Вопрос в следующем: нужно ли мне объясняться с инспекцией на сумму расхождения или я могу спокойно отправлять отчетность в таком виде?

а убыток в ф2 где показывать

Нигде

чтобы получился налог на прибыль, который в декларации указан?

Так в учете надо начислить столько, сколько в декларации.

Сообщение от Январь

10 лет

Да

Если ПБУ18 не применяете, то в форме2 посто пишете тот налог, который в декларации начислен

а убыток в ф2 где показывать, чтобы получился налог на прибыль, который в декларации указан?

..в течение сколь лет(кварталов) я могу использовать данный убыток?

10 лет

получаеться "строки 010, 030, 040, и 140 в прил. 4 к Л.02 в деклар. по прибыли за 1 кв.11г." заполняються только информационно, а остальные строки данного Приложения 4, при условии что я не хочу уменьшать нал.базу за 1кв2011?

Да

каким образом указывать в отчете о прибылях и убытках? по данным бухгалтерского учета получается налог на прибыль больше, чем по налоговому учету. ПБУ18 не применяется

Если ПБУ18 не применяете, то в форме2 посто пишете тот налог, который в декларации начислен

подскажите пожалуйста, если в декларации по налогу на прибыль поставлен в строке 150 убыток, уменьшающий прибыль, каким образом указывать в отчете о прибылях и убытках? по данным бухгалтерского учета получается налог на прибыль больше, чем по налоговому учету. ПБУ18 не применяется

Сообщение от Натали Солнце

Январь, хочу уточнить, если получен убыток за 2010г, заполняю строки 010, 030, 040, и 140 в прил. 4 к Л.02 в деклар. по прибыли за 1 кв.11г.
стр. 150, 160, 180 не заполняю, если я не буду уменьшать налоговую базу за 1 кв.11г?

..в течение сколь лет(кварталов) я могу использовать данный убыток?
получаеться "строки 010, 030, 040, и 140 в прил. 4 к Л.02 в деклар. по прибыли за 1 кв.11г." заполняються только информационно, а остальные строки данного Приложения 4, при условии что я не хочу уменьшать нал.базу за 1кв2011?

спасибо

стр. 150, 160, 180 не заполняю, если я не буду уменьшать налоговую базу за 1 кв.11г?

Да

Январь, хочу уточнить, если получен убыток за 2010г, заполняю строки 010, 030, 040, и 140 в прил. 4 к Л.02 в деклар. по прибыли за 1 кв.11г.
стр. 150, 160, 180 не заполняю, если я не буду уменьшать налоговую базу за 1 кв.11г?

а в каком случае 160 строка заполняется???

В декларации за год, если есть что туда написать

а в каком случае 160 строка заполняется???

спасибо вам большое

а то что я убыток ставлю по стр 040 прил 4 - это то же верно?

Да, в 040 вся сумма убытка, в 150 та часть, которую используете

не мне все нравится, просто хочу узнать верно или нет. Голова совсем уже не соображает.
а то что я убыток ставлю по стр 040 прил 4 - это то же верно?

стр.120 = пусто

Так что не нравится? Или вы не хотите всю прибыль уменьшить на убыток?

если я по 150 поставила 892637, то у меня во втором листе по стр120 пусто.
стр.100 = 892637
стр. 110 = 892637
стр.120 = пусто