Ответить в теме

Если бумаги не жалко то выписывайте

если переплата закрывается в одном налоговом периоде, лучше выписать сч-ф? я про прошедшие налоговые периоды

Аванс это, аванс. Будите хандрить - при проверке НДС доначислят, а если попадёте на границу налоговых периодов по НДС.....

а как быть если аванс договором не предусмотрен, покупатель переплатил по ошибке, переплата была зачтена в счет оплаты следующей поставки? Считать это авансом и начислять НДС?

как хотите.

Да там сумма не большая, вычет мне и не надо)))

Главное, чтоб все правильно было, чтоб не придрались.....

Т.е просто перекидываю на 60.02 и пусть он там болтается?

Интересно, а те друзья НДС в бюджет заплатили с переплаты?
Обязаны были.

vika-ever, лучше перекинуть на 60.02, красивее будет
Если ошибочно переплатили, счета-фактура вам не поможет, чтобы НДС к вычету поставить, надо чтобы аванс был предусмотрен договором

Мы получили акт и с/ф, но заплатили больше....ошиблись

А почему не получили сч/ф ранее?
Или платили ПОТОМ?

А у меня переплата по счету висит по кредиту 60.01 с минусом (ошибочно мы переплатили). Возвращать они не будут....Когда след поставка будет тоже не известно...

Надо у них попросить с/ф на аванс и перекинуть на 60.02? А так нельзя оставить переплату висеть?

Спасибо))

Да, ZloiBuhgalter прав. Я только осваиваю 8-ку. Со скрипом, надо признать.
Спасибо за отклики!
А можно Вас попросить посмотреть вот это обсуждение:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...&goto=lastpost

Мне нужно сегодня определиться. А я трушу (боюсь в смысле) ляпнуть что-нибудь не так. Первый раз получили счета.

Январь, зачёт автоматом только в автоматизированных системах (1С/Бухсофт и т.п..).
Я понимаю, мы настолько привыкли видеть что у пользователя 1С что забываем что бывает ручной учёт.

Выставляем счет на всю сумму, а контрагент платит меньше

Можно и так

бухсправка о зачете?

Обычно при проведении документа реализации зачет автоматом происходит
Никаких дополнительных документов не надо

Поставка обязательно будет. Это наш субарендатор. А как выглядит эта схема? Выставляем счет на всю сумму, а контрагент платит меньше + бухсправка о зачете? Сумма, безусловно, смехотворна, но ситуации подобные еще возникнут. Документы правильно предполагаю оформить?
Спасибо, Январь! Выручаете.

Королькова, да пусть болтаются.
4 рубля НДС с них начислять и забыть, может будет еще поставка этому клиенту - зачтете.

quote]Да. Только стоит ли? Платежка не дороже получится? [/quote]
Вот про это я и не подумала... А что с ними теперь делать? Пусть болтаются на счете? Растерялась...

И при возврате так и написать: "Возврат излишне уплаченной суммы"?

Да. Только стоит ли? Платежка не дороже получится?

Здравствуйте!
А вот подниму тему.
Мне заказчик по предоплатному счету заплатил на 27 рубликов больше. Очень хочу ему вернуть обратно, как ошибочно перечисленные. У меня с опытом плоховато, но, вероятно, проще просто вернуть, чем потом с этим "хвостом" зачеты устраивать? Что скажете?
И при возврате так и написать: "Возврат излишне уплаченной суммы"?
Спасибо!

налоговики будут смотреть соответствие с-фактур на авансы счету 62,2

а налоговики такие тупые - не знают какие еще счета есть?

Я так понимаю, что если переплата не пойдет в счет следующих платежей, то ее и учитывать надо не на 62 счете, каком-нибудь 76-ом, а налоговики будут смотреть соответствие с-фактур на авансы счету 62,2, тогда я не пойму о чем вы спорите.

Если возвращать будут

до налоговой проверки

если можно доказать ошибочность.

Если возвращать будут, то это и есть доказательство. Если пойдет в зачет будущих поставок (услуг), то аванс.

Вот я выписываю счет на аванс на 50 руб., и по договору аванс - 50 руб., а мне платят 100 руб. Ну хорошо, можно спорить, если, например, стоимость работы по договору - 100 или 120 руб. А если стоимость всей работы - 50 руб.? Почему я с ошибочно перечисленных сумм должен начислять НДС? Это за что предоплата?
А если ни за что, то это вообще не предоплата, не расчеты по работе (услуге, товару).

я с вами согласна, если можно доказать ошибочность.

Сообщение от Svet.a

хорошо, если возврат в этом же периоде, иначе с налоговой придется поспорить

Уважаемая Света!

Вот я выписываю счет на аванс на 50 руб., и по договору аванс - 50 руб., а мне платят 100 руб. Ну хорошо, можно спорить, если, например, стоимость работы по договору - 100 или 120 руб. А если стоимость всей работы - 50 руб.? Почему я с ошибочно перечисленных сумм должен начислять НДС? Это за что предоплата?
А если ни за что, то это вообще не предоплата, не расчеты по работе (услуге, товару).

Ошибочно перечисленные суммы не являются авансом - ИМХО. Следовательно, счета-фактуры на такие суммы выписывать не нужно.

хорошо, если возврат в этом же периоде, иначе с налоговой придется поспорить

Сообщение от Аноним

Подскажите пожалуйта, а то я немного запуталась.
И если заказчик ошибочно перечислил сумму больше предоставленной услуги, в этом случае выписываем с-ф на переплату? .

1. Если услуга уже предоставлена, то полученное перечисление - не аванс (предоплата).
2. Ошибочно перечисленные суммы не являются авансом - ИМХО. Следовательно, счета-фактуры на такие суммы выписывать не нужно.

ок. спасибо

да
да
да

Подскажите пожалуйта, а то я немного запуталась. Если аванс был перечислен и погашен в одном квартале (месяце), нужно выписывать с-фактуру на аванс? И если заказчик ошибочно перечислил сумму больше предоставленной услуги, в этом случае выписываем с-ф на переплату? и если в платежке не сказано что это аванс, он может считаться таковым? заранее спасибо.