Ответить в теме

Сообщение от Над.К

Получение займа - не доход. Возврат займа - не расход

спасибо за ответ))

Получение займа - не доход. Возврат займа - не расход

Здравствуйте. Вопрос тут опять.
В декабре 2010 по договору займа перечисляется 200.000 на р/с- это доход по УСН? Правильно? Оплата по займу прошла частично в 2011г. Т.е. в 2010 в КуДиР будет стоят одна запись в доходе 200.000 и все?С него надо заплатить налог в размере 15% или 1%?

Сообщение от Oksj

Блин, что ж делать? Не выделять НДС?

Поставщик (бывший, сегодняшний покупатель) отказывается подписывать документы без выделенного ндс, оправдывая это тем, что возвратные накладные должны быть с ндс. Я уже не знаю что делать. Помогите, никаких указаний на этот счет, я не нашла. SOS SOS SOS

Блин, что ж делать? Не выделять НДС?

насчитают

Здравствуйте, еще раз. Помогите, пожалуйста.
Поставщик (бывший) просит товарную накладную на возвратный товар выставить с НДС и счет-фактуру, с основанием возврат товара. Утверждает, что в этом случае, мы не будем оплачивать НДС. Так ли это? Мне кажется бред, и нДС насчитают к уплате.

а может ли мой поставщик убрать ндс из товара при возврате, если он на ОСНО, а я-нет?
Письмо Минфина РФ от 07.03.2007 г. № 03-07-15/29 - эти разъяснения еще в силе?

Сообщение от Над.К

Вот это я вообще не поняла про что Вы.
Вы продали товар, выручку получили за этот товар не деньгами, но в денежном эквиваленте.
В конце концов, уже не знаю как объяснять, Вы выписываете накладную на продажу товара. Вот сумма в этой накладно и есть реализация и доход для расчета минимального налога

Да,я про это и писала.
Спасибо огромное, что разжевали на пальцах, дошло.

а сумма расхода-это реализация.

Вот это я вообще не поняла про что Вы.
Вы продали товар, выручку получили за этот товар не деньгами, но в денежном эквиваленте.
В конце концов, уже не знаю как объяснять, Вы выписываете накладную на продажу товара. Вот сумма в этой накладно и есть реализация и доход для расчета минимального налога

Т.е. доход-это сумма по взаимозачету (т.е. возврата), а сумма расхода-это реализация. 1% от дохода-это 1% от реализованной продукции (возврата)?

Oksj, есть два договора купли-продажи. В одном Вы продавец, в другом покупатель. В обоих договорах известна сумма договора - это сумма проданных товаров. Поскольку продаете Вы точно по такой же цене, как и купили, то суммы равны.
Вы делаете акт взаимозачета требований по этим двум договорам. Фирма А ничего не должна фирме Б, а фирма Б ничего не должна фирме А. Но у обоих есть реализация.

Товар вернули на меньшую сумму, чем должны были.

Значит акт взаимозачета будет не на всю сумму, а только на часть. Остальную часть Вы должны уплатить деньгами, чтобу погасить задолженность.
Я не знаю как еще понятнее можно объяснить.

Сообщение от Над.К

Да ёшкин кот... Ну как это не будет выручки? У Вас акт взаимозачета! У Вас реализация. Начните тему с поста 7 по новой читать, что ли

Спасибо Вам большое, только я еще больше запуталась, и уже ничего не понимаю.
А какую сумму в акте взаимозачета ставить в задолженности? Оставшуюся после продажи? Там все равно будет вылазить долг...Товар вернули на меньшую сумму, чем должны были...

Да ёшкин кот... Ну как это не будет выручки? У Вас акт взаимозачета! У Вас реализация. Начните тему с поста 7 по новой читать, что ли

выручки не будет???, а что будет расходом? Как заполнять кудир?

Oksj, доход - это выручка от продажи товаров, которая попадает под УСН.

А при заполнении КДИР что необходимо поставить в расходы? Всю сумму прихода по накладным?

А при заполнении КДИР что необходимо поставить в расходы? Всю сумму прихода по накладным? Или там ничего не будет, и доходом будет считаться сумма по реализации?

Прочитала... Не поняла...
Помогите, пожалуйста, не пойму никак, что еще можно считать доходом, если деятельности нет по УСН

Oksj, с чего Вы решили, что сумма дохода 0? Изучайте главу 26.2 тогда

Сумма дохода=0, так сумма минимального налога тогда 0?

Oksj, ну могу еще раз повторить

От суммы дохода по деятельности, непопадающей под ЕНВД, за налоговый период

Что именно непонятно в этой фразе?

Не было деятельности по УСН, только продажи по ЕНВД и обратная реализация по УСН, при которой доход 0. Так от чего считать 1%?

От суммы дохода по деятельности, непопадающей под ЕНВД, за налоговый период

1%? От общей суммы реализации?

Ну так Вы просто обратную реализацию проводите.
Кстати, при УСн 15% не будет нулевого налога. Минимальный налог никто не отменял

А размер налога? То, что наценка 0 ИФНС не смутит?

Я не поняла чего с чем Вы собрались делить и зачем?
Вы продаете обратно товар, это и есть реализация по УСН. Причем тут вообще ЕНВД?

Угу, а что про переделку документов?

А это что за зверь?

Это когда две стороны должны друг другу. Они зачитывают требования друг к другу и ничего в результате друг другу не платят деньгами.
Но реализация все равно при этом есть.

Сообщение от Над.К

Т.е. Вы за товар еще не заплатили? Ну значит акт взаимозачета требований делаете.

А это что за зверь?
Там было несколько накладных, часть товара продали по ЕНВД, частично оплатили, остаток вернули поставщику.
Может попробовать договорится с поставщиком переделать документы? Ту часть товара, которая прошла по ЕНВД (по ним же и была оплата) отделить от той части, которую вернули и ее пустить по УСН, как обратную реализацию с наценкой 0? Тогда налог по УСН будет 0?