Ответить в теме

Сообщение от Январь

скорее всего для этого придется сильно ругаться.

не знаю я про ругаться....ни разу не сдавала электронно-только на бумаге, никто не ругается....

в налоговую нести в 2х экземплярах и все?

Да, один в налоговую, второй вам с отметкой, что сдали

или еще в электронке?

Захотят в электронном виде, экселевский файл никак не годится.
Ищите свежую отчетность для 1с или сдавайте только на бумаге, но скорее всего для этого придется сильно ругаться. Или по почте.

Получается, что не все....

Сообщение от Январь

030, 040 (если РКО было, например), 060, 100, 120
Где цифры отрицательные получаются, там с минусом, где цет данных, в т.ч. налог - прочерки

в налоговую нести в 2х экземплярах и все?или еще в электронке?
у меня 1с написала,

Форма в редакции:
Приказ Минфина России от 16.12.2009 № 135н
за период составления отчета более не применяется.
Используйте форму в редакции:
Приказ ФНС России от 15.12.2010 № ММВ-7-3/730@.

т.е. я ее нашла в консультанте в формате excel, мне все вручную вводить?
надоела вам наверно, но переживаю..

Вспоминается классическое- выйдя первый раз на работу, первым делом забудьте все, чему вас учили в институте.

001. удивительно , но учили правильно...

все вышло, просто не получалось закрытие месяца делать
у меня вопрос-только про декларацию, где номера страничек ставить-там писать напрмер 001 или 1--- или --1 ???
нас в институте учили 001 , а вдруг не так?

спасибо!!!

т.е я заполняю только 2 строчки-расходы и графу убыток?)

030, 040 (если РКО было, например), 060, 100, 120
Где цифры отрицательные получаются, там с минусом, где цет данных, в т.ч. налог - прочерки

Сообщение от Январь

Не нормально, если были расходы. 1с какая? В 7-ке надо "регаламентные операции по НУ " заполнить

Зарплата обычно последним днем месяца начисляется, а в январе - 31-е

ой, сорри, с февралем уже перепутала, 31-31)
восьмерка, элит строительство
т.е я заполняю только 2 строчки-расходы и графу убыток?)
в скобочках убыток или просто с минусом?
ставки налога проставлены
где сумма-налога-там прочерки?

то есть ни доходов, ни расходов...это разве нормально?

Не нормально, если были расходы. 1с какая? В 7-ке надо "регаламентные операции по НУ " заполнить

если мы зп за январь начислили 28

Зарплата обычно последним днем месяца начисляется, а в январе - 31-е

Сообщение от Январь

Да. На листе 02 и заполняете, что у вас есть до 120 строки включительно + налоговые ставки. И всё

Январь)и последний плиз вопросик)
я закрывала январь, там только 2 операции-начисление зп и налогов с фот
закрытие месяца 90, 91 и все
вообщем вывела 1с мне эту декларацию, она вся пустая, ну всмысле кроме налоговых ставок там ничего нет
то есть ни доходов, ни расходов...это разве нормально?
если мы зп за январь начислили 28-так это же наш расход в январе...
и еще-мы зп и налоги туда запишем?

я как поняла, она за месяц на трех листах составляется

Да. На листе 02 и заполняете, что у вас есть до 120 строки включительно + налоговые ставки. И всё

Сообщение от Январь

Да. Только вы точно заявление подавали?

Сообщение от Январь

Мася Александровна, у меня убытков нет. Но даже если б и был, цифры то все равно у всех свои В чем конкретно проблема?

просто хочу увидеть идеальную декларацию и сравнить с тем, что у меня получится для собственного успокоения)
я как поняла, она за месяц на трех листах составляется

Мася Александровна, у меня убытков нет. Но даже если б и был, цифры то все равно у всех свои В чем конкретно проблема?

Сообщение от Январь

Да. Только вы точно заявление подавали?

у вас случайно нет похожего экземпляра, где декларация за месяц с убытком?)
я в первый раз))))как в первый класс))

уведомление в произвольной форме в 20х числах февраля
о том, что мы решили платить по факту

но...а если я уже опоздала-штраф???

Да. Только вы точно заявление подавали?

Сообщение от Январь

Если вы подали заявление, что будете ежемесячно платить из фактической прибыли, то и декларации сдаете ежемесячно, вне зависимости от количества операций.

Налоговый период по прибыли - год, декларации нарастающим итогом заполняются

я только уточнить)
то есть сдавать ежемесячно-то я поняла, даже если убыток
но...а если я уже опоздала-штраф???

а что если у нас по факту, т.е. я должна была за январь до 28 февраля сдать декларацию эту по одной операции?

Если вы подали заявление, что будете ежемесячно платить из фактической прибыли, то и декларации сдаете ежемесячно, вне зависимости от количества операций.

а потом этот убыток я могу в следующих месяцах как я понимаю зачесть

Налоговый период по прибыли - год, декларации нарастающим итогом заполняются

Сообщение от Январь

Сдавать декларацию с убытком (налог = 0)

Мемориальный ордер должен быть (воможно, его надо распечатаь из банк-клиента)

а что если у нас по факту, т.е. я должна была за январь до 28 февраля сдать декларацию эту по одной операции? и что теперь будет?какие последствия?
а потом этот убыток я могу в следующих месяцах как я понимаю зачесть

если зп за январь, но никаких доходов не было, что с этим налогом делать?

Сдавать декларацию с убытком (налог = 0)

банк списал 3тысячи с чем-то за его обслуживание месячное и заверение документов при открытии, но документов об этой сумме не предоставил

Мемориальный ордер должен быть (воможно, его надо распечатаь из банк-клиента)

и мне подскажите пожалуйста!
открыли фирму 20 января, расч.счет 4 февраля
чтобы были деньги на счету и для оплаты банка-клиента внесли 5500 в виде займа
10 февраля была выплата зп за январь
у меня первый вопросик-мы платим ежемесячно по факту налог на прибыль
если зп за январь, но никаких доходов не было, что с этим налогом делать?
дальше следующее...в феврале, как открыли счет-пошла основная деятельность, доходы-расходы
вот месяц закончился. смотрю налог на прибыль
мы 1с программку купили тоже по займу, только наличкой, провела через кассу
это наш расход,
а вот то, что мы вносили 5500 и банк списал 3тысячи с чем-то за его обслуживание месячное и заверение документов при открытии, но документов об этой сумме не предоставил, в банке клиенте просто остаток потом числился (1700 например и все)
я могу это тоже в расход принять?

что-то я распереживалась про этот январь, ведь планирую заплатить налог только до 20 марта за февраль, что делать???
1с мне вообще убыток насчитала -7700, но мы же только открылись
что будет, если убыток, нам налог не платить, а декларации сдавать, кто знает?
я почему все так подробно спрашиваю-просто недавно ВУЗ закончила и самое обидное, что ничего в жизни почти не пригодилось
пыкаюсь-мыкаюсь в налоговом кодексе и все

Сообщение от Аноним

Пока расходов нет фирма новая, просто меня попросили посчитать сколько мы заплатим налогов, если нам перечислят эту сумму?

Здесь надо знать, на основании чего вам эту десятку перечислят.

Январь, спасибо, все поняла!

Если 10 тыс. - это все, что вы должны получить по договору, то:
НДС = 10 000*18/118 = 1 525,42
Налог на прибыль = (10 000 - 1 525,42) * 20% = 1 694,92

Сообщение от Январь

Т.е. 10 000 - это включая НДС? Что не понятно в моем вопросе?

10000 это всего доход, а с них ведь платятся налоги- прибыль и НДС.

если нам перечислят эту сумму?

Т.е. 10 000 - это включая НДС? Что не понятно в моем вопросе?

тогда меньше

Пока расходов нет фирма новая, просто меня попросили посчитать сколько мы заплатим налогов, если нам перечислят эту сумму?