Ответить в теме

уточнять 2НДФЛ обязаны в каких случаях?

да что ждать...переделывать надо,а что именно - выбирать вам

все еще жду)

Может есть еще какие мысли по посту 17?

ОПС = ЕСН=ФСС, отличаются от НДФЛ и от ведомости зарплатной. Если считать, что правильная база з/п в ведомости как в первичном документе-то все отчеты надо перуточнять.

Аноним, а в ОПС и ЕСН одинаковые базы? общая база НДФЛ в итоге больше или меньше базы ЕСН?соответственно в прибыль какая база попала?...вероятно легче пересдать НДФЛ,чем всё остальное

Состав бухгалтерии сменился-ошибки обнаруживаются при получении запросов из ИФНС -требуется объяснить расхождение баз ОПС и ЕСН и НДФЛ и численности. вот. лишние уточннки плодить и ошибки принавать не хочется, поэтому и есть желание-показать как можно меньше ошибок.

А одни и те же цифры цепляют за собойнесколько отчетов: НДФЛ, ЕСН,ОПС, индивидуальные сведения, прибыль.

Спасибо за ответы. поясню еще

Сообщение от saigak

как бы я сделала:
1. доудержать сейчас, уточненку не подавать

но ведь нужно как-то обосновать удержание сейчас? Справка-расчет и подпись работника? и в 2НДФЛ за декабрь 2010 птом включить?

Сообщение от saigak

2.вопросов вообще нет.НДФЛ удержан полностью.Переплата зарплаты - ваша проблема.

Я понимаю, что моя проблема. Т.е. лучше уточненок по НДФЛ не подавать - я к этому склоняюсь. А вот по ЕСН,ОПС,прибыли... премией,наверное лучше оформить задним числом что ли...

Сообщение от saigak

3.подали 2-НДФЛ с вычетами или нет? Если нет - сотрудник об этом знает? Если не знает - ничего пересдавать я бы не стала.

Сотрудник, знает ли нет-не выяснено пока. Это самый простой вариант. Вернет в ИФНС свои вычеты.

Сообщение от saigak

4.получается, что у вас стоит недоплата сотруднику?

По расчетам с сотрудником стоит ноль. По факту-ему меньше выплатили при увольнении на сумму НДФЛ (выплата по расчетной ведомости производилась, в которой НДФЛ завышен, а сумма з/п начислена верно). Он,как будто,не заметил -значит не брал 2НДФЛ на руки-иначе б увидел, что по 2НДФЛ у него больше доход.

3)помочь сотруднику заполнить 3-НДФЛ,ИФНС всё вернёт
4) если сотрудник возмутится-выплатить 1000 из кармана горе-расчетчика

как бы я сделала:
1. доудержать сейчас, уточненку не подавать
2.вопросов вообще нет.НДФЛ удержан полностью.Переплата зарплаты - ваша проблема.
3.подали 2-НДФЛ с вычетами или нет? Если нет - сотрудник об этом знает? Если не знает - ничего пересдавать я бы не стала.
4.получается, что у вас стоит недоплата сотруднику?

все начисления ошибочные в 4-ом квартале 2009года. почти все или все 4случая -ноябрь

1) База для НДФЛ занижена (меньше з/п вошла в расчет, чем нужно), НДФЛ удержан меньше, чем нужно, сотрудник работает.

Начислили по ведомости з/п 1000 рублей. НДФЛ удержали только с 500 рублей. Т.е. выплатили больше з/п. По справке 2НДФЛ проходит 500рублей доход.

2) База для НДФЛ завышена (з/п ошибочно начислена в большем размере), НДФЛ удержан больше, сотрудник уволен уже (получив лишнюю з/п).

Начислено ошибочно 1500рублей -должно быть 1000рублей. НДФЛ с 1500 рублей удержан.

3) База для НДФЛ завышена из-за непредставления вычетов, сотрудник еще работает.

Начислено 1000рублей с этой суммы удержан НДФЛ полностью- забыли про вычеты.

4) по расчетной ведомости з/п нет, а ндфл удержан (в справке сумма з/п стоит). сотрудник уволен, получив меньше при расчете на эту сумму ндфл.

По расчетной ведомости за ноябрь начислено 1000 рублей -отпуск. а НДФЛ удержан с 2000 рублей. В справке 2НДФЛ 2000рублей (оклад за ноябрь и отпуск) и НДФЛ с них.

конкретизируйте данные,чтобы можно было ответить и определитесь с конкретным челом о котором спрашиваете..."в октябре 2009 года кассиру Сидорову была начислена з/п в размере ХХХ...."

ап

ап-ну

Сообщение от Белка ТНТ

за один месяц? или оклад и отпуск за следующий месяц?

да, ошибочно, за один, начислили,ндфл исчислили. потом спохватились. оклад убрали а ндфл пересчитать забыли

Сообщение от Белка ТНТ

удержите в следующей месяце меньше

Не подавая уточненку 2НДФЛ?


Речь идет про 2009 год. Сейчас 2010 год заканчивается. Можем ли сейчас доудержать или довозвратить сотрудникам НДФЛ? 4 варианта ошибок в моем вопросе. Плюсом- человек уже уволен, например.

Сообщение от Белка ТНТ

за один месяц? или оклад и отпуск за следующий месяц?


удержите в следующей месяце меньше

Не подавая уточненку 2НДФЛ?

Речь идет про 2009 год. Сейчас 2010 год заканчивается. Можем ли сейчас доудержать или довозвратить сотрудникам НДФЛ? 4 варианта ошибок в моем вопросе. Плюсом- человек уже уволен, например.

оклад начислили и отпуск,

за один месяц? или оклад и отпуск за следующий месяц?

а НДФЛ не пересчитали и удержали больше.

удержите в следующей месяце меньше

а вот так. оклад начислили и отпуск, удержали НДФЛ (исчислили)- при распечатке расчетной ведомости, видимо, увидели. что оклад лишний, убрали- а НДФЛ не пересчитали и удержали больше.

Сообщение от Аноним

п.4: по расчетной ведомости з/п нет, а ндфл удержан (в справке сумма з/п стоит)

это как? НДФЛ удержали без начисления з\пл?

Angelina_, ну заплатите а следующем месяце меньше НДФЛ на сумму переплаты

ап

все еще актуально

если я правильно ваш случай поняла. то у вас теперь удержанный и исчисленный НДФЛ равны, образовалась только переплата, следующим месяцем можно меньше заплатить. думаю. вы верно сделали, а на свои вопросы очень жду ответов

Извините, что пишу в этой теме, но случай похожий:
в сентябре месяце неправильно начислела зп - не зачелся вычет, соответственно НДФЛ заплатила больше, а зп выплатила меньше.

Сделала бухгалтерскую справку, выдала из кассы недостающую сумму к зп, но чувствую что сделала все не правильно.

Подскажите, пожалуйста, как провести все это в 1с7 и какие должны быть правильные проводки? Совсем запуталась..

Сообщение от Аноним

1. доначисляете з/плату, НФДЛ не трогаете уже - будет недоплата НФДЛ по данному сотруднику. Или не доначисляете з/плату.
2. ничего не можете сделать, если только удержать из з/платы расчетчика сумму излишне начисленной з/платы - это его вина. Разумеется, с оформлением всех документов - бухгалтерской справки, приказа, объяснительной и т.п.
3. ничего не делаете. Сотруднику придется самому обращаться в налоговую. Допредоставлять вычеты за 2009 год в этом году нельзя.

спасибо. по п.1 з/п по расчетным ведомостям прошла как нужно,но ндфл меньше рассчитался, т.е. сотрудник получил больше. вот и думаю- уточнить справку, а ифнс сама ему пришлет недоимку ему потом?
по п.2 оставить как есть-может и не заметят...
по п.3 т.е. я уточненок не подаю, а сотруднику нужно сообщить об излишнем удержании?
и еще нарисовался п.4: по расчетной ведомости з/п нет, а ндфл удержан (в справке сумма з/п стоит). сотрудник уволен, получив меньше при расчете на эту сумму ндфл. уточняться?

1. доначисляете з/плату, НФДЛ не трогаете уже - будет недоплата НФДЛ по данному сотруднику. Или не доначисляете з/плату.
2. ничего не можете сделать, если только удержать из з/платы расчетчика сумму излишне начисленной з/платы - это его вина. Разумеется, с оформлением всех документов - бухгалтерской справки, приказа, объяснительной и т.п.
3. ничего не делаете. Сотруднику придется самому обращаться в налоговую. Допредоставлять вычеты за 2009 год в этом году нельзя.

1) База для НДФЛ занижена (меньше з/п вошла в расчет, чем нужно), НДФЛ удержан меньше, чем нужно, сотрудник работает.
2) База для НДФЛ завышена (з/п ошибочно начислена в большем размере), НДФЛ удержан больше, сотрудник уволен уже (получив лишнюю з/п).
3) База для НДФЛ завышена из-за непредставления вычетов, сотрудник еще работает.

Как исправить ошибки в расчетах в этих трех ситуациях? Нужно ли уточняться и доудерживать сейчас или допредставлять вычеты? и как быть с уволенным сотрудником, получившим больше денег, чем нужно?