Ответить в теме

Сейчас ее не поменяешь.
будет исправительные делать. спасибо Вам!

ИМХО, сразу все за месяц нельзя, потому что эти расходы или должны быть включены в себестоимость или должны распределяться на остаток товара.
Вам или "исправительные" проводки делать в конце месяца (41 - 60 на сумму транспортных + 90 - 41 по тому, что уже продали) или учетную политику поменять

Январь, если не сложно, подскажите - у меня на 44 - транспортные расходы.
Как их списывать - все за месяц или распределить пропорционально остатку товаров? спасибо!

акт и фактура - последним числом месяца - на все поездки сразу
плюс реестр, и ттн.

А если у меня документы за месяц сразу

Что значит "сразу за месяц"?

Спасибо!

А если у меня документы за месяц сразу, т.е. и на товар и на затраты? Разносить разными документами в программе (1с77)?

и про ттн-ки хотелось бы узнать

При перемещении товара между нашими складами - включаем в 41 счет?

Если товар уже принят на учет, то его стоимость не меняется, и доп.расходы по транспортировке тоже на 44 пойдут

При продаже Товара экспедируем его до крупного экспедитора для междугородней транспортировки (автотрейдинг, деловые и пр.) - это на 44 счет? Списываем в конце месяца все затраты в счет продаж

Да

Услуги ТЭУ оказывает сторонняя организация.
по УП - затраты на 41

При перемещении товара между нашими складами - включаем в 41 счет? так? Требуем ТТН от перевозчика - "Экспедитор Товар к перевозке принял - Мы получили", так?

При продаже Товара экспедируем его до крупного экспедитора для междугородней транспортировки (автотрейдинг, деловые и пр.) - это на 44 счет? Списываем в конце месяца все затраты в счет продаж. ТТН - "Экспедитор Товар к перевозке принял - Мы получили?" Ведь верно? В этом быть может сермяжная правда жизни?


Благодарю!

Транспортные по доставке покупателю - это расходы на продажу.
Сразу на 44 счет

Вопрос наверно глупым покажется, но я начинающий "бухгалтер" поэтому просветите пож-та.

Ситуация такая. Когда мы закупаем товар у поставщика и затем получаем его посредством транспортной компании, мы расходы на услуги транспортной компании относим на себестоимость товара, т.е.на 41 счет (так в учетной политике прописано).

Затем по договору с покупателем мы своими силами обеспечиваем доставку товара в другой город, для этого по договору привлекаем другую транспортную компанию. Естественно, что к моменту передачи товара перевозчику и оплаты его услуг отгрузочные документы уже оформлены и товар отражен Д41, т.е. на себестоимость не отразить. Куда мне отнести транспортные расходы? на 26? или сразу на 91?