Ответить в теме

Да, покупали дополнительно кабель для принтера, он отдельной суммой от принтера идет. Значит я его на 10.9 отдельно учту. Спасибо.

Что за провода? От принтера? В стоимость принтера. Если просто удлинитель, на 10.9, отдельно

Спасибо большое, поняла А провода всякие для принтера на 10.9 учитывать?

listik, для расходников типа картриджа не надо 10.9 использовать, 10.6, например, можно, тогда на МЦ не будет попадат

Я так подозреваю, что на расходные материалы нужно ввести документ списание материалов в эксплуатации?

А какими проводками тогда расходные материалы учитывать? И как потом принтер списывать...объясните пожалуйста. А то у меня и картридж и принтер в Дт МЦ04 висят

расходные материалы не надо за балансом учитывать;
а принтер - да, когда нибудь придется списать, всё когда нибудь списывается

Получается у меня после этих проводок все попадает в Дт МЦ04, они так и будут там висеть получается и копиться или со счета МЦ04 тоже надо будет как-то списывать?

всё точно так же

Сообщение от МариАнт

Подскажите, пожалуйста, какие правильные проводки при приобретении материалов подочетным лицом:

2 вариант.
Авансовый отчет:
Д10.9 К71.1 - поступили материалы;
Д19.3 К71.1 - Выделен НДС;

Далее:
Передача материалов в эксплуатацию:
Д26(20,25,44) К10.9;
Формирование книги покупок:
Д68.2 К19.3 - НДС принят к зачету;
РКО: Д71.1 К50.1 (или возможно Д71.1 К51.1 ?) - возмещена сумма по авансовому отчету.

У меня вопрос, а как списать например картридж, какие проводки будут? И каким документом это сделать в 1С. Заранее спасибо за ответ

Январь, спасибо!

Можно и перечислять

Январь, подскажите, пожалуйста, а можем ли мы возмещать ден. средства по авансовому отчету путем перечисления ДС на счет сотрудника или обязательно возмещение через кассу?

МариАнт, оба варианта имеют право на жизнь.
1-й вариант удобен, если есть необходимость в аналитике по поставщикам, 2-й более удобен по разовым мелким покупкам.

Подскажите, пожалуйста, какие правильные проводки при приобретении материалов подочетным лицом:
1 вариант.
Авансовый отчет:
Д60.1 К71.1 - отражена задолженность перед подотчетным лицом;
Поступление материалов:
Д10.9 К60.1 - отражена стоимость материалов;
Д19.3 К60.1 - Выделен НДС;
или
2 вариант.
Авансовый отчет:
Д10.9 К71.1 - поступили материалы;
Д19.3 К71.1 - Выделен НДС;

Далее:
Передача материалов в эксплуатацию:
Д26(20,25,44) К10.9;
Формирование книги покупок:
Д68.2 К19.3 - НДС принят к зачету;
РКО: Д71.1 К50.1 (или возможно Д71.1 К51.1 ?) - возмещена сумма по авансовому отчету.

От генерального директора, он же хозяин фирмы? Круто вы его

Чтобы в банке не очень ругались

Спасибо большое за ответ.

объяснительную записку приложить

От генерального директора, он же хозяин фирмы? Круто вы его

И объяснительную записку приложить

Оформить отчет сентябрем, сентябрем же проводки (10 - 71, если такие ценности по вашей учетной политике учитываются в составе МПЗ), и выдать деньги.

Уважаемые клерки, разъясните пожалуйста как мне сделать все правильно. Ситуация следующая:
Генеральный директор (он же единственный учредитель) купил на свои деньги принтер стоимостью 4000 руб. в апреле месяце (как говорится купил и забыл). Сейчас сентябрь месяц (следующий квартал) он хочет, чтобы я ему вернула деньги за принтер и принтер повесила на организацию. Как правильно мне это все оформить?
Имею ли я право выдать ему деньги через авансовый отчет? Какой счет использовать? И вообще какие проводки делать?