Ответить в теме

Сообщение от Angell

Как Вам это удалось посчитать??? если не секрет конечно, это мне так... на будущее...

БУ 115 254,24- 92 203,44= 23 050,8 (1920,9*12мес)
НУ 115 254,24- 103 728,84= 11 525,4 (1920,9*6мес)

Сообщение от Angell

А теперь другой вопрос, подняла все декларации по прибыли, за 1 и 2 кв в троке 131 декларации амортизация прописана, сумма правильная, а вот в 2009 году ее там нет, насколько это грубая ошибка?? Обязательно ли подавать уточненки?? Ведь эта сумма у меня вошла в общие расходы, я просто ее не выделила в строке 131 ??

страху нет. Оставляйте как есть.
Точно в расходы по прибыли вошло? ведь в НУ нет этой суммы в 2009 году....

Все правильно , вы гений!!
Все проверила, и действительно в 2009 году амортизация не начислялась в НУ, а с 2010 все начислилось и в БУ и в НУ.
Как Вам это удалось посчитать??? если не секрет конечно, это мне так... на будущее...
А теперь другой вопрос, подняла все декларации по прибыли, за 1 и 2 кв в троке 131 декларации амортизация прописана, сумма правильная, а вот в 2009 году ее там нет, насколько это грубая ошибка?? Обязательно ли подавать уточненки?? Ведь эта сумма у меня вошла в общие расходы, я просто ее не выделила в строке 131 ??

Снимите карточки по б/у 02 и по налоговому, и "покрыжте". Думаю, у вас или начисление амортизации в б/у задваивало 6 месяцев подряд, либо в н/у 6 месяцев амортизация не начислялась. У вас по суммам идет остаточный срок амортизации по б/у 12 мес, а по налоговому 6.

данные брала из документа "Передача ОС"

Там 8 ОС было продано напримере:
Бытовка
первонач ст-ть 115 254,24 (в бух и налоговом учете)
Амортизация за месяц 1920,90 ( и там и там)
Износ (аморт) БУ 2119,90 НУ 9604,50
Остат стоимость БУ 92203,44 НУ 103728,84

какие??

цифры

Надо определить какая амортизация правильная, если я 15/06 продаю ОС то я как за целый месяц начисляю ее??? или я вообще не начисляю за июнь??? Зря вы мою тему сюда отправили, здесь никто не поможет, вопрос по амортизации причем здесь вообще 1С???
Уважаемый модер перенесите меня обратно....

цифры

Ну так почему же емжемесячные сиписания делала 1С все нормально, а при продаже сумму разные??
Прям головоломка какая то??? Это в программе ошибка...

аморты по дням не бывает... за полный месяц продажи необходимо начислить её

Причем сейчас смотрю по оборотке 02 счета по кредиту начисления одинаковые с начала года, а при продаже в Д02 суммы расходятся... Может бухгалтерский учет начислил еще за 15 дней амортизацию и налоговый нет??? Ну подскажите плиз

Бух 8.2
релиз 1.6.25.6
а от этого может зависить???

конфигурация
релиз

Делаю декларацию по прибыли, и обнаружила что по Д91/2 ( мы продали несколько ОС с прибылью) в бухгалтерском и налоговом учете суммы не сходятся. Амортизировали линейным способом и в бух и в налоговом учете. Начала поднимать все документы, обнаружила: в документе "Предача ОС" суммы амортизации по каждому из объектов ОС в налоговом учете на какие то мелкие копейки больше чем в бухгалтерском или совпадает, первоначальная стоимость одинаковая, а остаточная стоимость на прилично больше налоговая чем бухгалтерская???
Почему так может быть??? продали в середине месяца 15 июня, поставили на учет в один день год назад....
Помоги рабобраться пожалуйста
П.С. Как всегда дотянула до последнего, а баланс уже не за горами....