Ответить в теме

подскажите как поступить. делаем тройной взаимозачет
роса должна сбыту -923634,45 р.
сбыт должен дальзавод-923634,45. р
дальзавод-росе 923634,45 р.
есть загвоздка Роса сбыту должна еще с 2008 г часть суммы. с той суммы вытащили НДС к прогону. но я могу принять ндс по 51 счету а роса нет она УСНО.
в зачете написано так:
сбыт прекращает ден. обяз. росы на сумму 907449,93 р., а 16184,52 стороны перечисляют ндс .
роса прекращает ден. обяз. с дальзавод на сумму 923634,45.р
дальзавод прекращает ден. обяз. со сбытом 923634,45 р.
если мне закрыть сразу всю сумму то получается роса закрывает больше так как мне прислала НДС сверху. если закрыть как указано у росы не закрывается дальзавод .
подскажите как правильно составить проводки