Ответить в теме

Сообщение от Wredina

Что-то не получается.
Заполнила приложение 4 к листу 02 (получились заполнены строки 010, 030, 040, 150)
Сохранила
Строка 110 не заполнилась автоматически

Теперь все получилось, косяк был потому что не заполнен был признак налогоплательщика.

Правильно ли я понимаю, что я все-равно должна показать убыток за 2009 год в отчетности по прибыли за 1 квартал в приложении 4 листа 2, хоть мне его и нечем закрывать?

Наличие убытка показываете, а 150 строку прил.4 не заполняете.

При заполнении Приложения 2 к листу 02 возник вопрос. В Декларации по строке 041 осталось написано: "суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за
исключением единого социального налога, а также налогов,
перечисленных в статье 270 НК".
ЕСН нет, а взносы в ПФР И ФОМС (они же не ЕСН) - их нужно показывать по этой строке?

А у меня в 2009 года тоже убыток (приложение 4 к листу 2 заполняла), да и в первом квартале тоже намечается убыток. Правильно ли я понимаю, что я все-равно должна показать убыток за 2009 год в отчетности по прибыли за 1 квартал в приложении 4 листа 2, хоть мне его и нечем закрывать?

Что-то не получается.
Заполнила приложение 4 к листу 02 (получились заполнены строки 010, 030, 040, 150)
Сохранила
Строка 110 не заполнилась автоматически

P.S. Спасибо за оперативную помощь

Если прил. 4 заполните и сохраните, то и 110 строка заполнится
Имеете право учесть этот убыток в течение 10 лет, если есть прибыль, то смысла откладывать не вижу

То есть это автоматически программой не делается из-за того что это право организации, а не обязанность переносить убытки на следующие периоды?

Приложение 4 к листу 02 заполняете
В 110 строке листа 02 указываете этот убыток (если уменьшаете на него налоговую базу)

Заполняю декларацию по налогу на прибыль в 1С.
Возник вопрос: В декларации за 2009 год у организации был убыток (а именно в части внереализационных расходов)
Должен ли этот убыток быть как то отражен в декларации за 1 квартал этого, и если должен то где именно?

В декларации есть в Прил 2 к листу 2:
"Убытки приравненные к внереализационным расходам Всего:
Строка 301 (в том числе: убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде."

Но мне кажется это не совсем подходит, ведь выявлен то был убыткок в предыдущем периоде.