Ответить в теме

Январь, огромное Вам спасибо, теперь я разобралась в этих авансах

Конечно, можете договариваться, из документов возможны письма покупателей, акты зачета

Январь, я сейчас формирую декларацию по НДС и у меня получается, что авансы нам перечислили по одним договорам, а закрытие было по другим, но у одного заказчика и получается, что НДС к вычету с авансов нет. Могу ли я на будущее договариваться с заказчиком, что авансы по одному договору будут перекрывать другой и какой документ о его согласии необходим для доказательств для налоговой?

если оплата-это аванс. они что по разному вводятся?

Субсчета разные

Январь, что значит, если оплата-это аванс. они что по разному вводятся?

marишка, про восьмерку ничего не подскажу, но вообще-то логично, сначала провести оплату, а потом выписывать счета-фактуры на аванс, если оплата - это аванс

Январь, я кажется поняла, потому что я только в процессе изучения возможностей 1с8, мне кажется я не так регистрировала полученные авансы и не правильно проводила реализацию по ним. Подскажите, пожалуйста, я теперь правильно делаю: сначала делаю регистрацию оплаты от покупателей, а потом регистрацию сч-ф на аванс. Наверно поэтому у меня программа и предлагала сделать сч-ф на аванс, потому что я не зарегистрировала оплату? Январь, я ничего не пропускаю в своих действиях в 1с?

А по реализации какие проводки? Договор в реализации проверьте и даты (могли случайно не тот месяц, а то год указать или не провести документ)

Сообщение от Январь

Карточки по счетам (по договору), оборотки смотрите

сделала оборотку по сч.62.02 и почему-то платежное поручение мне показывает, а реализацию нет, хотя все было в одном месяце. Я проверила, в п/п стоят счета учета 62.01 и 62.02, также и в реализации товаров. где ошибка, не понимаю

Карточки по счетам (по договору), оборотки смотрите

Сообщение от Январь

marишка, это надо у программы спросить
Какой субсчет поставили при получении оплаты? Может, что-то с договорами напутали.
Как правильно должно быть вы же понимаете

я только учусь и немного не понимаю как проверить? когда договоров много я путаюсь был ли по договору аванс, закрылся ли он полностью?

marишка, это надо у программы спросить
Какой субсчет поставили при получении оплаты? Может, что-то с договорами напутали.
Как правильно должно быть вы же понимаете

Сообщение от Январь

Конечно, если договоров несколько, то и в программе надо бы аналитику по ним иметь

вот я все сделала согласно договорам, а программа предлагает мне сделать сч-ф на аванс по уже отгруженным товарам. Например товар отгрузили:
23.06 на 100 000
24.06 на 80 000
оплата произошла на 80 000 27.06, а на 100 000 02.07, почему 1с предлагает сделать сч-ф на аванс на 80 000?

Сообщение от Январь

Конечно, если договоров несколько, то и в программе надо бы аналитику по ним иметь

спасибо

Конечно, если договоров несколько, то и в программе надо бы аналитику по ним иметь

Сообщение от Январь

Если перечислили по договору1, то зачет и идет по договору1.
Если надо зачесть этот аванс по договору2, то надо с заказчиком договариваться

а как вводить в программу оплату, по конкретным договорам?

Если перечислили по договору1, то зачет и идет по договору1.
Если надо зачесть этот аванс по договору2, то надо с заказчиком договариваться

подскажите, пожалуйста, нам заказчик перечисляет 40% аванса с договоров. Эти авансы перекрывает реализация только по конкретно этим договорам на которые они перечислены или перекрывается сумма авансов целиком, независимо, главное по одному заказчику???