Ответить в теме

Восстановление НДС вам знакомо?

Здравствуйте!Подскажите пож-та!
ситуация :во 2-м квартале был приход услуг 1250руб.(в т.ч.НДС190р.)
26/60..1060
16.3/60...190

по акту камер.проверки(октябрь 2009) сняли 190р. со 2-го квартала, я их хочу провести в 4-м квартале 2009г.(в декабре)

Соответ-но, делаю датой акта в октябре:
26/60...сторно "-1060"
19.3./60....сторно"-190"

и у меня сумма 190 р. зависает на сч. 19.3 с минусом!
как с ней поступить*?