Ответить в теме

Ну если начисленный с авансов,то тогда Д76АВ ,а не К76АВ. Верно?

Аноним, имеется ввиду, что из оборота по кредиту 68.2 надо отнять НДС, начисленный с авансов, что формула 62.1*18\118 дала нужный результат

Сообщение от Аноним

Д62.1 *18/118 должен равняться К68.2 (за минусом К76АВ).

Сижу проверяю НДС. Смутила вышенаписанная цитата (за минусом К76АВ).
У меня как раз Д62.1 *18/118 равняется К68.2. Зачет авансов в 4кв. был,а начислений авансов не было. (если это важно). Где ошибка: у меня или в процитированной фразе?

для начисления НДС им даже календарик в качестве документа подойдет

Не, за отсутствие счетов-фактур есть штраф (по 120 ст. НК)

А для себя значит можно?

для начисления НДС им даже календарик в качестве документа подойдет

Да мы им их не даем за ненадобностью им. Отгрузка в том же кв-ле как правило.Никто не просил.
А для себя значит можно? Не придирутся доблестные органы?

А если ж у меня сч/ф на аванс от покупателя поименованы как просто "предварительная оплата" неужто налоговая поубивает?

Вас не поубивает. А на месте покупателей (которым нужен вычет с аванса) я б обиделась

Вах,вах! Счета выписывает Торговля и Склад - менеджеры. В бухгалтерии у меня счетов нет.
А если ж у меня сч/ф на аванс от покупателя поименованы как просто "предварительная оплата" неужто налоговая поубивает? Я ж по ним НДС с авансов плачу. Это ж реализация можно сказать.Неужто вычеркнут из доходов???!!!!!

А что он может написать на основании выписки,если в выписке только контрагент и №договора из сведений. Перечня товара-то там нет.

Счета на оплату выписваете? Если в выписке в поле "документ поставки" сослаться на счет, то всё правильно 1с делает

1С 7.7 Бухгалтерия. Все обновлено. А что он может написать на основании выписки,если в выписке только контрагент и №договора из сведений. Перечня товара-то там нет.

которую автоматически формирует 1С на основании выписки

у вас программа не обновлялась?

Огромнейшее спасибо!!!!!
А попутно....Что теперь сч/ф на аванс,которую автоматически формирует 1С на основании выписки с авансом не действительна? Он ведь там просто пишет "предварительная оплата".

Спасибо!

предварительная оплата за сантехнику согласно счета №1 так подойдет?

ИМХО, подойдет. Хотя слова "предварительная оплата" лишние

А что где-то можно прописать про аванс, как и где это должно быть?

Ну например, если на счете написано, оплата счета означает согласие с условиями поставки, а поставка после предоплаты.

Так как?

Сообщение от Январь

Нельзя. Где вы в своей фразе видите наименование товара?
Можно написать "Мебель" или "стол зеленый", "стол черный", "табуретка"

Наверно,совсем дура,но все же: предварительная оплата за сантехнику согласно счета №1 так подойдет? Спрашиваю потому,что они делать не будут,придется мне ляпать и для себя и для них. Аванс за сантехнику (товар) наименований 50.Можно так вот обобщенно или надо все 50 шлепать.

Сообщение от Январь

А счет был? (Счет может быть договором) Там что-то написано про условия оплаты?

Обычный счет, оплата в течение 3-х дней, и наименование оплачиваемого товара. А что где-то можно прописать про аванс, как и где это должно быть?

Договор на поставку не заключали - т.к. единоразовой приобретение (соостветсвенно нигде не указано, что аванс должен быть), я уже не могу принять НДС к вычету?

А счет был? (Счет может быть договором) Там что-то написано про условия оплаты?

У меня тоже вопрос по Вашей теме. Мы в сентябре оплатили материалы для выполнения работ, а материалы получили в октябре. Договор на поставку не заключали - т.к. единоразовой приобретение (соостветсвенно нигде не указано, что аванс должен быть), я уже не могу принять НДС к вычету? Заранее спасибо.

Т.е. можно указать - предварительная оплата по спецификации №1 согласно договору №1?

Нельзя. Где вы в своей фразе видите наименование товара?
Можно написать "Мебель" или "стол зеленый", "стол черный", "табуретка"

Т.е. можно указать - предварительная оплата по спецификации №1 согласно договору №1? Простите за доставучесть.

должна ли быть прописана вся номенклатура товара в сч/ф выдаваемой поставщиком на аванс

Вся не обязательно, но наименование какое-то должно быть (можно обобщенно, можно все позиции, но просто "предоплата" нельзя)

Я может совсем отупела,но так и не поняла должна ли быть прописана вся номенклатура товара в сч/ф выдаваемой поставщиком на аванс,уплаченный нами.Должна ли там значится номенклатура предстоящей поставки или все же только предварительная оплата и сумма. Сил нет уже дальше рыть...Подскажите,для тупых...

Т.е. в этой сч/ф написано только "предварительная оплата",а всей номенклатуры товара нет? Правильно?

Не правильно. С 2009 новые правила и по заполнению счетов-фактур на аванс.
http://wiki.klerk.ru/index.php/Glava_21/Article_169/
И поиском по форуму найдете много обсуждений

Ой,простите меня,но я еще помучаю,поскольку как говорила с ндс с начала года не работала и посему авансы поставщикам не зачитывала. Смотрите - сч/ф на аванс,кот. дает нам поставщик - это тот же второй экземпляр сч/ф на аванс,которую он выписывает себе при поступлении аванса от нас как от покупателя (тот который до 2009г. выписывался только в 1экземпляре для продавца и служил для начисления ндс с аванса)? Т.е. в этой сч/ф написано только "предварительная оплата",а всей номенклатуры товара нет? Правильно?

А разве это не обязанность поставщика с этого года давать сч/ф на аванс ?

При реализации тоже обязанность счета-фактуры выдавать, вам всегда удается получить и правильно оформленные?

А к вычету поставить НДС с аванса вы имеете право, только если аванс договором предусмотрен (в НК так написано)

Сообщение от Январь

Только каждого посмотреть. По обороткам. Делаете 60 в целом и 60/авансы выданные и смотрите, где не совпадают остатки по дебету

Можно, если договором аванс предусмотрен

А разве это не обязанность поставщика с этого года давать сч/ф на аванс ?

А подскажите,как можно проверить все ли авансы поставщикам зачтены?

Только каждого посмотреть. По обороткам. Делаете 60 в целом и 60/авансы выданные и смотрите, где не совпадают остатки по дебету

можно у поставщика затребовать сч/ф на наш ему аванс и зачесть как по поступлению?

Можно, если договором аванс предусмотрен

Спасибо! Уф,разоьралась! Чуть не повесилась! ФУ-УУУУ!
А подскажите,как можно проверить все ли авансы поставщикам зачтены?А то уже ничего не соображаю...какие оборотки или что посмотреть... У меня их о-очень много и каждого не просмотришь...
Сейчас ведь,если ндс прет,то можно у поставщика затребовать сч/ф на наш ему аванс и зачесть как по поступлению? Я с начала года не работала с НДС, а сейчас вот подвалило, да еще на больших объемах... Тяжеловато мне...

Проверяю начисление. Д62.1 *18/118 должен равняться К68.2

Анализ 68.2 сделайте, возможно по кредиту есть проводки не только с 62.1
Соответствие 90.1 и 90.3 еще можно посмотреть