Ответить в теме

ой, а я уже удалила счет-фактуру, которую мне надо было показать с минусом в доп. листе книги продаж. Теперь получается что сальдо на начало такое, как должно быть в итоге. Получается, что мне надо было не удалять эту отгрузку, а просто сторнировать задолженность. Как мне надо было это правильно оформить с самого начала ( я имею ввиду какие операции в программе..)

да (shrilanka)

а если надо не просто добавить счет-фактуру, а изменить сумму, то сначала надо добавить ее со знаком минус, а потом провести правильную?

документ "Запись в книгу покупок" справа внизу есть окошко "Доп.лист"

Уважаемые форумчане, как выглядит дополнительный лист к книге продаж/покупок я знаю. У меня вопрос как сформировать его технически в 1С 7.7. Какие нужно провести операции, что бы дополнительные лист книги покупок/продаж заполнился автоматически?