Ответить в теме: Счет -фактура на аванс от поставщика. Как зачесть?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Спасибо, сделал сначала так же, а потом засомневалась. У меня и дома и на основной работе НДС по таким зарегистированным счетам-фактурам если поставить галочку учитывать в книге покупок (1С 7) в книгу попадает, а вот в декларацию - нет... поэтому в декларацию ставила ручками и засомневалась... еще раз огромное спасибо!!! А если галочку уберете, то книгу покупок надо формировать в регламентированных документах но в зато в деклу попадает само
Спасибо, сделал сначала так же, а потом засомневалась. У меня и дома и на основной работе НДС по таким зарегистированным счетам-фактурам если поставить галочку учитывать в книге покупок (1С 7) в книгу попадает, а вот в декларацию - нет... поэтому в декларацию ставила ручками и засомневалась... еще раз огромное спасибо!!!
68/НДС - 76/НДС с авансов заплаченных 220 строка
Помогите, пожалуйста. Какие проводки нужно делать по счет-фактре поставщика на аванс, если я хочу зачесть НДС по нему в этом кварталае? Товар не получен, а только оплачен. В какую строчку в декларации по НДС эту сумму поставить?
Правила форума
