Ответить в теме: Декларация по прибыли- учет предыдущих кварталов.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
В декларации все заполняется по начислению, ваша оплата в ней никак не учитывается. А по лицевому счету уже посмотрите фактические расчеты. В любом случае к доплате по декларации у вас будет сумма начисленного налога за год, т.к. в отчете 9 мес. был убыток и все ранее начисленные суммы в лицевой карточке убраны.
А если нигде ав.платежи 1 квартала не указаны, то я должна заплатить всю сумму? без учета 1 квартала? Нет, платить надо за минусом переплаты, но по декларации вы должны всю сумму налога показать к начислению Те 200 и 600 вы уже должны были поставить к уменьшению в декларации за 1 полугодие, по лицевому счету в налоговой у вас эта переплата уже висит.
В первом квартале я заплатила 200 и 600. Сейчас считаю прибыль нарастающим за год, получается например 2000 и 6000. У меня должно быть к доплате 2000-200 и 6000 -600. А если нигде ав.платежи 1 квартала не указаны, то я должна заплатить всю сумму? без учета 1 квартала?
Ваши 200 и 600 рублей должны были стоять в 220 и 230 строках только в декларации за 1 полугодие и дать налог к уменьшению. В декларации за 9 мес. и за год они уже нигде не фигурируют.
Уважаемые клерки, немного запуталась 1 квартал была прибыль, сумма исчисленного налога - строки 190 и 200 стояли суммы например 200р и 600 р. 2 квартал - убыток, 3 квартал - убыток. Заполняю год - прибыль. Вопрос: сумма начисленных авансовых платежей строки 220 и 230 должны стоять суммы, которые были уплачены в 1 квартале? Вроде должны, но меня смущает, что я работаю в программе налогоплательщик и там все автоматом считается - эти строки остаются незаполненными.
Правила форума