Ответить в теме

Спасибо, большое, что откликнулись . Остальные ошибки я сама нашла

И еще вопрос по проводкам: а как проводку 62/покупатель - 76/принципал реализовать в программе 1С?

Услуги сторонних организаций. (Можно и 76 - 76)

И еще вопрос по проводкам: а как проводку 62/покупатель - 76/принципал реализовать в программе 1С? Каким документом?

Нет, принципал нам их не компенсирует. Они у нас компенсируются из оплаты заказчика перевозки.

У нас есть еще входящие услуги, которые нужны, чтобы оказать услуги Заказчику

Комитент вам их не компенсирует?

Нет, не мы оказываем другие услуги. У нас есть еще входящие услуги, которые нужны, чтобы оказать услуги Заказчику. Заказчик считает, что мы - перевозчик.

Или здесь должны фигурировать другие документы?

Документы те, проводки другие.

Д 20 К 60 - услуги других контрагентов Z, необходимые нам для выполнения наших услуг Заказчику

Т.е. вы еще и свои услуги оказываете? Тогда выручка у вас, возможно, не только вознаграждение.

И как тогда остальные проводки? Они правильные?

... вон как Спасибо, что носом натыкали
А тогда правильно, что Y, выполнив перевозку, нам предоставляет акт выполненных работ, и мы на основании этого документа создаем акт выполненных работ от своего имени заказчику? Или здесь должны фигурировать другие документы?

Неправильные у вас проводки

Д 20 К 76 - входящие услуги Y

Вам Y никаких услуг не оказыват, поэтому проводка здесь будет 62/покупатель - 76/принципал

Д 62 К 90.1 - наши услуги Заказчику

И вы заказчику услуг не оказываете, их Приницпал оказывает, проводку уже сделали.

используется счет учета посреднических операций 76.

а в каком месте в этих проводках агентирование?

Подскажите, пожалуйста, новичку!
Мы (ООО, УСН-15%) выполняем посреднические услуги по перевозке грузов. Происходит это по следующей схеме:
Заказчик Х, которому необходимо перевезти груз из пункта А в пункт Б, обращается к нам.
Мы для реализации этих услуг обращаемся к Перевозчику Y, с которым у нас заключен агентский договор (т.е. Y - это наш принципал).
Y перевозку осуществляет и передает нам документы, подтверждающие это.
Мы, в свою очередь, передаем эти документы Х плюс наш акт об оказании услуг и счет, после чего Х производит оплату наших услуг.
Из этих денег мы удерживаем наше агентское вознаграждение, а остальное перечисляем Y.

Правильно ли я собираюсь отразить все эти операции в бухучете:
Д 20 К 76 - входящие услуги Y
Д 20 К 60 - услуги других контрагентов Z, необходимые нам для выполнения наших услуг Заказчику
Д 62 К 90.1 - наши услуги Заказчику
Д 51 К 62 - поступление оплаты от Зказчика
Д 76 К 51 - перечисляем деньги за перевозку Y
Д 60 К 51 - оплачиваем услуги Z
Д 76 К 90.1 - наше агентское вознаграждение.

Вроде бы ничего не забыла