Ответить в теме

НК РФ
Статья 168
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Счет-фактуры выставляю иначе будет не доплата за квартал.

Сообщение от kdv

у нас - уже. причем со словами "вот сейчас мы посмотрим, как там должно быть в НК, проверим, что вы там выставляете".


да. в авансовой счет-фактуре невозможно ввести номенклатуру. я пока делаю так - перевожу тип счета-фактуры в "реализацию", удаляю строку "предварительная оплата", ввожу номенклатуру и сумму, потом опять перевожу с-ф в тип "Аванс", и уже после этого сохраняю.
Чем это аукнется в отчетах и расчетах - пока не знаю. В январском выпуске ИТС никаких обновлений конфигураций на эту тему нет.

как вы это делаете я уже офиг..аю никак не могу там номенклатуру вбить....Пожалуйста расскажите поподробнее, вот они у меня сформировались написано ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА и никакому редактированию не поддаются. Только вручную в печатной форме, но сохраняется то опять как предварительная оплата. Пожалуйста, как сделать в 1с восьмерке

1. интересно, а можно вернуть аванс полученный под занавес как ошибочную сумму?
если предоплата поступила аж за следующий месяц ,а в этом отгрузка завершена и следующая предоплата по условиям договора должна быть оплачена после выставления счета до такого-то числа? у нас услуги.
2. повторитесь пожалуйста,а то не очень понятно, если контрагенты просто из головы закинули сумму больше,чем надо,но ссылаются на счет,а сумма переплачена. в следующем месяце она разумеется зачтется, но в этом считается,как предоплата или нет? больше подходит под излишнеуплаченные и потом что с ней делать? как доказать,что это не предоплата?

Если 31 марта нам покупатель оплатил аванс или предоплату,неважно

то выписать СФ на аванс вы должны будете 31.марта... и таким изящным способом "перенести" уплаты на квартал позже не получится...НДС

Сообщение от К_Алина

не пишутся, потому что не надо или потому, что 1С еще не приспособили?

Не пишутся. Смотри пост №44, там цитата из НК приведена

А вот у меня вопрос вскочил пока я всё читала. Если 31 марта нам покупатель оплатил аванс или предоплату,неважно. я выписываю сч-ф на аванс 1-го апреля (в течение 5-ти дней) у себя регистрирую тоже этой же датой-верно? и тогда платить НДС с аванса в бюджет я всё-таки должна или нет? Попадает эта сумма под налогообложение по дате поступления денег на р/счет или всёж -таки по учетной записи в кн.продаж? Ведь я выписываю её в течение 5-ти дней по закону,и вот как, регистрация на входной НДС должна быть с момента её внесения в кн.продаж? или с момента поступления на счет.
Я неправа?
Спасибо всем.

В авансовой с/ф кол-во и цены не пишутся

не пишутся, потому что не надо или потому, что 1С еще не приспособили?

В авансовой с/ф кол-во и цены не пишутся ! Только сумма НДС и общая сумма.

Статья 169 НК РФ
5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) номер платежно-расчетного документа;
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
6) налоговая ставка;
7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ)
Только, что еще изменения не внесли в 914 и разъяснений нет.

Аноним, хочу заметить, что Вас в эту тему никто силком не затаскивал, и Вы спокойно могли пройти мимо.
А форум и есть место для полемики.
И повежливее, пожалуйста. У нас не принять хамить оппоненту

Аноним, а ты наверное не замечаешь, что люди сюда ходят для консультаций, каждый второй вопрос связан с толкованием НК. Сам уйди от сюда, чего зря нервничать! Или это только на меня такая аллергия? Так мы вроде не знакомы....

Ну да, самому НК никак не открыть было....надо было на форум лезть...полемику разводить

Аноним, учимся читать ВЕСЬ текст сообщений, а не часть их!
Ответ НА МОЙ ВОПРОС мне дали в сообщ. № 32.

Для особо непонятливых - суть вопроса была: "считаются ли выходные дни?". И прости уж меня идиота, но проще оказалось задать вопрос по срокам здесь, а не искать этот момент в части первой НК. А ТЕМА была заведена ОБЩАЯ по с/ф с 01 января....

RHSV, сам же вопил: "деньги перечислили 22, я их увидел 23". К чему тогда весь кипеж, если точно знаешь, что все определяет дата выписки, а не день, когда ее увидели и уж точно не дата платежки, которая, между делом так, действительна 10 дней?

Ничего сверх того, что написано в НК, тебе не сказали, к чему тему заводил?

К_Алина, также возвращаю Вас к первому сообщению.

В авансовой с/ф кол-во и цены не пишутся ! Только сумма НДС и общая сумма. Если товаров 10 наименований (это еще ничего, у меня иногда бывает под 100-150, слава богу, что редко, в среднем 20), то, как мне кажется, пропорционально ручками вбиваем на каждую позицию % от оплаты, чтобы в общей сумме получилось то, что получили от покупателя. Но это моё личное мнение. Официальное должно быть письмом от Минфина, а его, наверное, не скоро "сварганят".

что получили деньги 23-го кто-нибудь спросил, от кого числа выписка....

Ошибаетесь.

Сообщение от LegO NSK

читаем ст.6.1 НК РФ

Наконец-то, сразу популярно нельзя было подсказать? СПАСИБО !

P.S. всем. Обязательно надо было придираться к словам по 23-му числу? Приму для себя на будущее, что здесь надо задавать ну очень конкретные вопросы, чтобы пять-десять сообщений вхолостую не читать/писать. Вот всё равно думаю, если бы я написал, что получили деньги 23-го кто-нибудь спросил, от кого числа выписка....

А как решается вопрос, когда не 100% предоплата. Что заполнять в номенклатуре счет-фактуры на предоплату? Если, к примеру, продаем комплект за 100 руб. поступила предоплата 60 рублей. В счет-фактуре указать 0,5 комплекта, что-ли

меня этот вопрос тоже очень сильно занимает если позиций десяток и более это что ручками забивать цены в % отношении?

У Вас в выписке проходит за 22, значит 22 и получили, а то что Вы их увидите на следующий день к обеду, это уже отдельная песня. Следовательно отсчет начинаете с 22.

а на дату выписки, в которой отражено поступление этой суммы, смотреть

Именно так определяется момент определения налоговой базы (ст.167 НК РФ).

RHSV, читаем ст.6.1 НК РФ.
31.01.2008 -----> 11.01.2009

безналичные деньги очень часто становится видно на счете утром следующего дня, после перечисления

То есть при проверке я буду рассказывать, что я деньги 23-го числа утром увидел? Боюсь, проверяющие не мои рассказы слушать будут, а на дату выписки, в которой отражено поступление этой суммы, смотреть.

Если получил 22, то 5 день - 27ое (23, 24, 25, 26, 27).

Другое мнение будет? Ведь если деньги получил 31 декабря (при этом узнать про этот платеж получится только в первый рабочий день, а это по "сегодняшней" ситуации, только после 10 января), то .... 5 января (выходной и вообще невозможно, т.к. еще не известно про этот платеж )?

LegO NSK, в своем репертуаре,

(до 10 тыс сообщений счетчик накручиваете?

Эт чё было такое?

Какая разница когда я их получил?

потому что

со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров.

Какой день пятый для выписки счета-фактуры?

Если получил 22, то 5 день - 27ое (23, 24, 25, 26, 27).

LegO NSK, в своем репертуаре, .... безналичные деньги очень часто становится видно на счете утром следующего дня, после перечисления, по крайней мере в Российских городах, а не в Республике Москва - там не знаю, может быть утром покупатель перечислил - а в 16.00 продавец их уже "обналичил" (утрирую). (до 10 тыс сообщений счетчик накручиваете? По существу то ответа нет!)

Какая разница когда я их получил? Написал же дата перечисления - 22 число
24 и 25 выходные дни. Какой день пятый для выписки счета-фактуры?

5 дней от даты получения. Мы не знаем, когда Вы их получили - 22 или 23.

А кто-нибудь знает точно, что значит "в течение 5 дней".
К примеру, деньги нам перечислили 22, мы их увидели 23 (но платежка от 22), 24 и 25 - выходные. Какой день последний (5-й) ?

Кстати, там в кодексе есть одно важное условие для зачета НДС по авансовой с/ф - должен быть договор на аванс (предоплату)!

В договоре должно быть прописано, о предоплатах.

1-го числа я получаю 100% предоплату (по закону у меня есть 5 дней на выписку счета-фактуры).
3-го числа я отпускаю товар.
3-го же числа выписываю и отдаю клиенту 2 (?) одинаковые (?) счет-фактуры, например № 10 и № 11 или в одной вместо некоторых заполненных ячеек ставить прочерки (на что 99% процентов клиентов будут задавать вопрос, а зачем нам 2-ая с/ф и что нам с ней делать)?
Что мне делать с каждой из них потом - они абсолютно одинаковые по суммам НДС - приложить одну под другую и забыть?

Я выписывала 2 счет-фактуры, на предоплату и на отгрузку. Сейчас я на это дело уже забило. Только путаницы было много лишней раньше и времени. Сейчас, если в течении 5 дней после предоплаты была отгрузка, выписываю 1 счет-фактуру, а если больше времени прошло, то 2.
Здесь самое главное, сумму НДС верную заплатить.

Ксюня Рад, мне кажется, что нужно перечислить весь товар, указать налоговую ставку, сумму полученного аванса и выделить из этой суммы НДС. Вот с суммой аванса туговато - я буду пропорционально разбивать на все позиции (бюджетники, гады по 30% сначала перечисляют). Ни кол-во, ни цены, ни суммы без НДС не пишутся. См. первый пост, цитата НК, пункт 5.1

А как решается вопрос, когда не 100% предоплата. Что заполнять в номенклатуре счет-фактуры на предоплату? Если, к примеру, продаем комплект за 100 руб. поступила предоплата 60 рублей. В счет-фактуре указать 0,5 комплекта, что-ли?