Ответить в теме

Если не получится ничего исправить, то тогда конечно сверху НДС...
Но попробовать надо, тем более, что как это не парадоксально договоров никаких НЕТ... Как им деньги перевели для меня вообще загадка, да еще и десятью платежками...

предположим, что по п/п пришло 118000,00 руб. НДС не выделен.

Я выставляю счет-фактуру и все документы соответственно на 118000,00

А договора с бюджетниками тоже будете переделывать? Мое ИМХО-НДС сверху и на непринимаемые расходы.

Спасибо, всем!
Учитывая, что покупатель вообще никаких документов не просит, то ему видимо все равно...
Завтра буду с директором этой организации разговаривать... Первое желание, конечно послать "на небо за звездочкой"... Но... вообщем надо работать...

да
но это должен покупатель принять

То есть я правильно понимаю:
предположим, что по п/п пришло 118000,00 руб. НДС не выделен.

Я выставляю счет-фактуру и все документы соответственно на 118000,00 (в том числе НДС 18% = 18000,00) то все будет нормально и уточнять платеж не обязательно. Минус лишь в том, что предприятие продало товар на 18% дешевле?

А такой вариант, что договориться с ними о включении НДС в том числе, можно минуя банк?

Не трогайте банк, достаточно вам с покупателями договориться. И вам выгоднее, чтобы НДС был "в том числе"

62-90.1=1000 ( без НДС)
91.2 (непринимаемые)-68=118
68-19= 100 (условно по входящим+
68-51=18 НДС за квартал в бюджет. ИМХО.

если у меня отгрузка с НДС, а в платёжке деньги пришли без НДС (ошибся покупатель при подготовке п/п), то я вообще никаких писем не прошу оформлять: ни через банк, ни минуя банк
НДС не считается по платёжкам

НДС не по платежным поручениям на оплату начисляется, а по предъявленным покупателю счетам-фактурам. Чего там покупатель в платежке написал - никакой роли не играет.

НДС на 62 никакой проводкой не закрывается

Д62 К90.1 вся сумма реализации (в том числе НДС)
Д90.3 К68 НДС к уплате (если в сч-фактуре он выделен)

На 62-не получится, бюджетные организации Вам все равно не доплатят. На 91.2 непринимаемые. ИМХОю.

от поставщиков НДС есть, там правда тоже ситуация не очень, но там можно все поправить, поставщики местные.

Мне тоже не понятно почему покупатель ничего не поросил, это бюджетная организация, я не знаю их кухни, но все равно хотя бы для отчета...

А такой вариант, что договориться с ними о включении НДС в том числе, можно минуя банк? И еще вопрос: если сейчас все исправлять по правильному, то документы я должна сделать с учетом НДС? А НДС какой проводкой на 62 закрыть?

Так и не понял - а счета-фактуры клиентам выставлялись или нет? В накладных на отгрузку НДС выделен?

ну, налог в любом случае жалко отдавать =)
хоть из собственных средств, хоть из средств, полученных от покупателя
а как же Ваши контрагенты? деньги перечислили и успокоились?
должны же быть документы на отгрузку

я думаю, что нужно срочно с ними всё обсудить
им же тоже НДС сдавать нужно ... они должны быть в курсе

возможно отгрузочные док-ты сделать на те же суммы, но включая НДС?

Ну если продавали товар-значит есть НДС входящий от поставщиков! Еще может быть НДС по общехоз. расходам. В Вашем случае проблема большой суммы НДС никак не связана с тем, указывали Вы или нет НДС своим покупателям.

Я еще никак не закрываю...
Обратились за помощью, вот я сижу смотрю на это безобразие и пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации...
Директор весь месяц был уверен, что все легко и просто... а бухгалтером может любой стать...

Что делать? Я понимаю, что в любом случае надо начислить и платить за счет своих средств, раз покупателю не выставили, но предприятие жалко, налог будет большой... Может быть другой путь есть?

Kasa, я что-то не совсем понимаю ...
а у Вас разве кроме п/п и выставленных счетов ничего нет ?
а как же Вы расчёты закрываете ?

заплатить НДС за счет средств предприятия?!

появится право на вычет по входящим ТРУ. По проводкам:
91.2 непринимаемые-68.4 ( так как покупатели Вам уже не доплатят). ИМХО.

Но это нормально будет если к 10 платежным поручениям уточнение платежа сделать? И еще момент: между организациями письмо или обязательно через банк?

А если в том числе не будет, то значит за счет предприятия?

почему же за счёт предприятия, если платежи будут со "в том числе НДС"?
получается, что с покупателя Вы его всё-таки получили =)

Счета без НДС выставляли потому что директор решил, что ему нужен бухгалтер только перед отчетом... А так думал, что сам справится...
Договоров тоже нет, из документов только счет... без НДС и п/п на оплату...

То есть если я правильно поняла, заплатить НДС за счет средств предприятия?!
А уточнение платежа сделать "в том числе" нормально будет или нет?

Начислить хотя себе НДС с оборота.

Начислить НДС исходя их цен договоров.
Почему счета без НДС выставляли?

В организации на обычной системе налогообложения выставляли весь месяц счета без НДС и соответственно покупатели в платежном поручении указывали "без НДС". Что делать в такой ситуации? Как выкрутиться с наименьшими потерями?