Ответить в теме

Подскажите, как поступить, если водитель не отчитался по чекам на бензин, т.е. чеков меньше, чем должно быть согласно путевому листу?
А/м в огранизации по договору аренды без экипажа + з\п водителя.

Причем а/м вроде наша...

Вы сдаете ИП вашу машину в аренду...тогда у него появляется ЕНВД...иначе его и быть не может..он вам платит арендную плату...а вы ему оплачиваете услуги перевозки...естественно бензин его))

Подскажите, люди добрые, а как нам (УСН, доходы-расходы) построить взаимоотношения с ИП на вмененке- водителем с а/м, который возит наш товар, с наименьшими расходами по части налогов? Причем а/м вроде наша...

[quote]

Пока ничего нового не придумали.....

Каралина, права или компинсация или доп. расходы, а вся компенсация сверх 1200 выплачивается за счет прибыли предприятия

Сообщение от Светлана Любина

Не забудьте что необходим ПТС заверенный нотариально.

А где написано, что ПТС должен быть нотариально заверен?
Собираемся сделать договор аренды ТС без экипажа. Но у сотрудника нет ПТС (он в банке, т.к. машина куплена в кредит).

Спасибо большое за ответы!

Сообщение от Irena-D

Какой может быть иной способ?

Есть судебное решение в котором таковым было признано ведение журнала учета поездок с указанием маршрутов и показаний спидометра.

Какой может быть иной способ?

Сообщение от Irena-D

Без путевого листа как-то можно обойтись?

Можно при наличии иного способа учет расходов на ГСМ, связанных с использованием личного а/м сотрудника.

Без путевого листа как-то можно обойтись?

Сообщение от Irena-D

НДФЛ,

Да. С суммы, превышающей 1200

ЕСН?

Нет

НДФЛ,ЕСН?
Как правильно оформить компенсацию?

Сообщение от Irena-D

Я имела ввиду ,что сверх 1200 облагаем налогами

Какими?

Сообщение от Аноним

Для целей налогообложения прибыли. Возмещение расходов, связанных с использованием (в т.ч. и на ГСМ) - не нормируется и выплачивается в размере фактического потребления.

Я имела ввиду ,что сверх 1200 облагаем налогами

Сообщение от Аноним

А компенсацию на какой счет начислять?

Д20К76

А компенсацию на какой счет начислять?

Сообщение от Irena-D

Компенсация ведь всего 1200.

Для целей налогообложения прибыли. Возмещение расходов, связанных с использованием (в т.ч. и на ГСМ) - не нормируется и выплачивается в размере фактического потребления.

Компенсация ведь всего 1200.

Сообщение от Irena-D

А как тогда лучше поступить ,может просто провести как премию и заплатить все налоги?

Лучше всего платить компенсацию за использование личного имущества и возмещать все расходы, связанные с таким использованием. Никакими налогами не облагается.

А как тогда лучше поступить ,может просто провести как премию и заплатить все налоги?

Сообщение от Просто Таша

Irena-D, 1. лучше не заключать договор аренды автотранспорта с экипажем с сотрудником Вашего предприятия.

Тем более, что это невзможно, если ваш сотрудник не ИП.

А какая проводка на аренду авто? (Д ? К73.3)
Одно авто арендуем для офисных целей другое для основной деятельности (перевозка грузов)[/QUOTE]

лучше не заключать договор аренды автотранспорта с экипажем с сотрудником Вашего предприятия.

Почему не сотрудником организации?

Большое спасибо!

с платы за услуги экипажа

К расходам принимаем аренду,плату за услуги экипажа,расходы ГСМ?ОПС и ФСС начиляем с какой суммы?

Irena-D, 1. лучше не заключать договор аренды автотранспорта с экипажем с сотрудником Вашего предприятия.
2. В договоре аренды с экипажем нужно обязательно прописать - какую сумму составляет арендная плата за а/машину, а какую - плата за услуги экипажа. Иначе взносы на ОПС насчитают со всей суммы.

Подскажите пож.!
УСН (Доходы минус расходы).Аренда с экипажем 5000 руб (начисляем НДФЛ и принимаем к расходам),ГСМ 10 000 руб (принимаем к расходам).ОПС И ФСС травмотизм начисляем или нет?

Обижаете. Газель. Товар возим. Значит прямые?

Не, тоже будут косвенные.

А сторонние перевозчики нашего товара и покупаемого нами товара - прямые?

Если это перевозка товара от Вашего поставщика до Вашего склада и они не включены в стоимость товара, то прямые. Если опять же Вашему покупателю - косвенные

Д44.3 К73,3 - повисла красным в оборотке.(73,3 повис).Это нормально?

По дебету 73 красным? Нормально, указывает на то, что арендную плату начислили, но не выплатили

Машину-то у гены для чего арендуете? Для офисных целей, так сказать? Тогда косвенные.

Обижаете. Газель. Товар возим. Значит прямые? А сторонние перевозчики нашего товара и покупаемого нами товара - прямые?
Проводка по аренде
Д44.3 К73,3 - повисла красным в оборотке.(73,3 повис).Это нормально?