Ответить в теме

Сообщение от Аноним

А если есть чек без выделения НДС, есть товарный чек с учётом НДС и нет с-ф. Как быть? Покупали материалы. Всю сумму на Д 10 или выделять самим НДС и на 91.2?

Помогите, пожалуйста.

Ещё есть а/билет электронный. На чеке выделен НДС с комиссионного сбора. Могу взять в зачёт или тоже на 91.2?

А если есть чек без выделения НДС, есть товарный чек с учётом НДС и нет с-ф. Как быть? Покупали материалы. Всю сумму на Д 10 или выделять самим НДС и на 91.2?

Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10

По правильному надо
19 - 60
91.2 - 19

У меня сотрудник купил материалы. Ему дали кассовый чек и товарный чек.Кассовый чек на сумму 3580. В кассовом чеке выделен НДС:546,10. Счет-фактуры нет,
ЗНАЧИТ:
Дт 60 Кт71 3580,00
Дт 71 Кт 50 3580,00
Дт 20(26) Кт 60 3033,90
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
так?

по чеку куплены материалы (краска) для объекта

аноним, за что чек-то? если за кикие-то мелочи типа почтовых расходов, то, я лично, сразу списываю на счет затрат (20,26,...) вместе с ндс

У меня кассовый чек на сумму 3580, в том числе НДС 546,10.
ЗНАЧИТ:
Дт 60 Кт71 3580,00
Дт 71 Кт 50 3580,00
Дт 20(26) Кт 60 3033,90
Дт 91.2(не принимаемые для целей НО) Кт 60 546,10
так?

Сообщение от Лёнка

У нас в 2007г. тоже было негласное распоряжение для проверяющих- НДС от МЭТРО из вычетов исключать.Теперь ничего,принимают.

Это на основании чего?

Сообщение от stas®

Откуда в Метро бракованный счет-фактура?

В моем случае - ОП и в сч-ф д.б. покупатель - голова, а грузополучатель-мы,т.е.ОП. Программное обеспечение МЕТРО этого сделать не позволяет- у них печатается покупатель=грузополучателю =ОП.Переделывать ручками никто не будет.

Откуда в Метро бракованный счет-фактура?

У нас в 2007г. тоже было негласное распоряжение для проверяющих- НДС от МЭТРО из вычетов исключать.Теперь ничего,принимают.

Откуда в Метро бракованный счет-фактура?

Мы,т.е. ОП покупали в МЕТРО всякие мелочи - бумага,диски и т.п.Новый главный - семидесятилетний офицер - мне скомандовал - из-за бракованной сч-ф не только убрать из затрат ЦЕЛИКОМ ,а вообще выбросить из кассы эти РКО с чеками из МЕТРО!! Переделать кассу и вообще не делать таких ошибок.Вот я и думаю, проглотить,сделать как он хочет или служебную написать с цитатами из НК этому главнокомандующему.Только дальше-то что будет с такими познаниями.

И.ГЕ, уточните у вашего главного зачем ему нужен с/ф?

Спасибо.Я тоже так считаю.Хорошо бы на что-ниб. сослаться, кроме НК,который трактуется моим главным иначе.

Счет-фактуру можно выбросить в урну- за ненадобностью.

Стоимость покупки указана в накладной- вместе с налогом.
Так вот этой накладной и платежных документов вполне достаточно для потверждения ваших расходов.
Нет никаких причин для вас подтверждать ндс в составе цены или учитывать его отдельно.

Подскажите,пжлста.У меня такая ситуация.Я реализую услуги,не облагаемые НДС.Соответственно,НДС вкл в затраты.Но вот возникли проблемы со сч/ф из МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ.Их сч-ф выписаны с нарушением в реквизитах и изменять это они не могут/не хотят.( не могут написать покупателем головную организацию, а грузополучателем ОП).Раньше с этими сч/ф не заморачивались,но теперь новый главбух головы требеут траты в МЕТРО - за счет прибыли.Это,конечно,неверно,

Могу ли я включить в всю сумму покупки вмечте с НДС в затраты при бракованной сч/ф,если реализую услуги без НДС?
Я же не вычитаю НДС.

Сообщение от YL

а в ситуации, когда есть счет из гостиницы (не 3-г, хотя и их, по-моему, уже отменили) с выделенным НДС и кассовый чек без НДС? в принципе, я читала, что тут есть противоположные позиции, а как делаете вы? НДС за счет прибыли? или вообще его не выделять, на расходы?

Да, 3Г отменили и сейчас с БСО по гостиничным услугам мутно. Т.е. он должен быть, может быть индивидуально разработанным с указанием всех необходимых реквизитов. Но обязательно отпечатан типографским способом или с помощью спец. автоматизированной системы, которая у гостиниц вряд ли есть. Поэтому остается только типография.
Я приму НДС к зачету по чеку без выделенного НДС и счету только если он отпечатан типографским способом, т.е. является БСО. Ведь при таком раскладе и чек не нужен.
Если счет обычный, из экселя с выд. НДС и чек без НДС (или с НДС, уже не важно), то НДС - 91.2

Сообщение от evka

Поднимаю тему про отражение НДС по авансовому отчету без счета-фактуры (по кассовому чеку м выделенным НДС). Как вы это делаете? Через 19 счет или 91.2?

Я списываю на 91.2

Я чтобы не возникало споров с налоговой решила проводить НДС как не принимаемые расходы в НУ. В авансовом выделяю на 19,03. В потом операцией руками делаю проводку Д 91,02 - К 19,03. Аналитику задаю соответственную в 91,02.

Сообщение от evka

Поднимаю тему про отражение НДС по авансовому отчету без счета-фактуры (по кассовому чеку м выделенным НДС). Как вы это делаете? Через 19 счет или 91.2?

91.2

а в ситуации, когда есть счет из гостиницы (не 3-г, хотя и их, по-моему, уже отменили) с выделенным НДС и кассовый чек без НДС? в принципе, я читала, что тут есть противоположные позиции, а как делаете вы? НДС за счет прибыли? или вообще его не выделять, на расходы?

Поднимаю тему про отражение НДС по авансовому отчету без счета-фактуры (по кассовому чеку м выделенным НДС). Как вы это делаете? Через 19 счет или 91.2?

Если вы про реализацию этого в 1с, например
Да, не уточнила про 1С
то там или бух.справкой
Бух.справкой начислить НДС на 19.3? sory не знаю как, подскажите?
или счетом-фактурой
а с/ф нет

а вот НДС в этом же а/о пишем следующей строкой (19.3-71)???

Если вы про реализацию этого в 1с, например, то там или бух.справкой, или счетом-фактурой (не путайте инструмент программы и документ)

Прошу уточнить, после прочитанного мне не ясно каким доком начислить НДС на 19 сч.: если оказаны почтовые услуги, НДС в квитанции есть, с/ф нет - создаем а/о на сумму без НДС (20-71), а вот НДС в этом же а/о пишем следующей строкой (19.3-71)???

Lilya, ну, раз Вы сами начали переходить на личности, я перейду пожалуй тоже - работать на работодателя надо по закону и надо знать Налоговый кодекс. Вы выписываете фиктивную бумажку и на основании неё берете налог к вычету. Вот попадется Вам грамотный проверяющий и выкинет нафик весь этот НДС. И будет прав. Потому что это филькина грамота, а не счет-фактура.
Прочтите же наконец Налоговый кодекс, и выясните кто и зачем выписывает счет-фактуру. И когда и как можно брать НДС в её отсутствие.

Вы работает на работодателя, а не на государство, либо же вам место в налоговых...

Вот Вам потом работодатель спасибо и скажет. Когда Вам выкинут то, что можно было поставить в вычет, только потому, что Вы неправильно этот вычет оформили, нарисовав липовую счет-фактуру.

конечно же, ведь прописано что НДС к возмещению берется на основанни сч/ф.

Вы плохо умеете читать похоже. Неоднократно в теме говорилось о том, что вычеты по билетам и чекам берутся на основании этих билетов и чеков, а не на основании некоей нарисованной бумажки, с названием счет-фактура, которая таковой не является вовсе

но с железнодорожными билетами это сильно. Зачем?

а хрен его знает, надо представить -представили

Lilya, вычеты по билетам, чекам и т.п. берутся к вычету на основании этих самых билетов и чеков. А не на основании странных бумажек с названием "счет-фактура", которую вы сами нарисовали и где продавец=покупатель

Читая все сообщения, все таки большинство людей здесь циники, чтобы себя обезопасить конечно же, ведь прописано что НДС к возмещению берется на основанни сч/ф..... Всю ситуацию описывать не буду, давно, в далекие 2001-2002 года были разъяснения как взять НДС к возмещению по авансовым отчетам, для меня было новостью что все относят эти суммы за счет прибыли. Ситуация напомнила недавний спор с налоговой инспекцией по-поводу отсутствие реализации, взятие НДС к возмещению, в кабинете начальника ИФНС инспектор, который камералил, ссылаясь на статьи НК РФ пытался доказать что мы не имели право брать НДС при отсутствиии реализации, я смогла привести 5 статей НК РФ, по которым имели право, и ссылаясь на письмо УФНС.... в итоге мы выиграли через вышестоящий налоговый орган. Если читая НК РФ вы говорите что там все прозрачно и ясно, позвольте с вами не согласиться. Вы работает на работодателя, а не на государство, либо же вам место в налоговых.... Так что я остаюсь при своем мнении, ни разу данный НДС (по авансовым отчетам) из наших деклараций убран не был!