Ответить в теме

Сдам уточненку за 4 кв. 2007г., там и в бюджет останется.

А камералка все равно будет. Нас каждый раз проверяют, если что-нибудь уменьшаем. Или скажут писать объяснительную.

Всем спасибо за помощь!
Сдам уточненку за 4 кв. 2007г., там и в бюджет останется.
А вот с расходами 2007г перешедшими на 2008г сложнее, буду думать. Мысли некоторые появились благодаря вашей помощи.

Сообщение от Аноним

Уважаемые БУХИ!
Подскажите, как исправить НДС.
1. Ситуация такая: счет-фактура за 4 кв. 2007г. получен только в апреле 2008г,. Надо подавать уточненку по НДС за 4 квартал 2007г (сумма приличная, будет уменьшение платежа в бюджет) или провести этот сч-ф 2-м кварталом 2008г, но тогда будет возмещение из бюджета. Каким из способов легче избежать проверким налоговой инспекции?

Если при проведении в 4 кв будет просто уменьшение платежа, но сам платеж будет, а не возмещение, то подавайте лучше уточненку за 4 кв.Проверки быть не должно.т.к. все равно будет платеж, а не возмещение.

2. И второй вопрос: По договору 2007год закрыли (на бумаге), но (по факту) в 1-м квартале 2008г произведены еще расходы по нему, и достаточно приличная сумма, что вылилось в убыток. Подскажите, можно ли было данные расходы показывать в 2008году или надо было отнести их к 2007году и скорректировать прибыль за 2007г. Только как не пойму.

Провести надо в 2008 году, если даты затратных документов 2008 г. можно сделать допсоглашение в договору по этим затратам.Например, что выподнены допработы или что-то подобное.

По уточненке за 4 кв. возмещение не вылезет? Тогда уточняйтесь лучше.

Договор с Администрацией, они его закрыли в 2007г, не пойдут на продление.
Понятно что камералка, а как лучше сделать? Уточненку за 4 квартал 2007г. подать? Или провести 2 кварталом 2008года?

1.Докажите, что счет фактуру получили во 2 квартале 2008г?Мне кажется в любом случае будет камералка. ИМХО.
2.Может доп.соглашение к закрытому в 2007 г. договору сделать?

Уважаемые БУХИ!
Подскажите, как исправить НДС.
1. Ситуация такая: счет-фактура за 4 кв. 2007г. получен только в апреле 2008г,. Надо подавать уточненку по НДС за 4 квартал 2007г (сумма приличная, будет уменьшение платежа в бюджет) или провести этот сч-ф 2-м кварталом 2008г, но тогда будет возмещение из бюджета. Каким из способов легче избежать проверким налоговой инспекции?
2. И второй вопрос: По договору 2007год закрыли (на бумаге), но (по факту) в 1-м квартале 2008г произведены еще расходы по нему, и достаточно приличная сумма, что вылилось в убыток. Подскажите, можно ли было данные расходы показывать в 2008году или надо было отнести их к 2007году и скорректировать прибыль за 2007г. Только как не пойму.

Январские исправления уберите в базе и не будет вам искажения, корректировку в БУ текущей датой, по НДС уточненку.

Как НДС? Искажение баланса?

Приходовали по факсовой копии.

А в оригиналах цены снизили? Без всяких оснований? Регулируйте прибыль полугодием, благо занижения базы не было.

Как обычно документы выслали позже. Приходовали по факсовой копии.

Бухгалтер не думая взяла и исправила в базе января!

На основании акта сверки? В первичку, с/ф изменения поставщик не вносил?

А у меня сложнее ситуация. Закрыли период за 1 кв.сдали отчетность, налоги. В мае обнаружили по акту сверки с поставщиком, что они цены в январских документах поменяли(уменьшили). Бухгалтер не думая взяла и исправила в базе января! Конечно весь баланс и НДС "полетел". Не представляю что делать. Н/У может полугодием сравнять? А НДС?

Сообщение от saigak

если при прикидке на прошлый год повлияло на налоги-уточненки.

При условии, что влияние в сторону занижения налогов.

Проводить днем обнаружения, если при прикидке на прошлый год повлияло на налоги-уточненки.

Сегодня нашла накладную на поступление материалов и с/ф с НДС от 10.09.07., предыдущий бухгалтер не провел. Поделитесь пожалуйста опытом с молодым бухгалтером, что делать в таких случаях? Заранее спасибо.