Ответить в теме

Спасибо, да уж теперь точно спокойно спать не буду........

Надо готовиться к тому , что по камералке много зачетного ндс "срежут". А потом по новым требованиям "ндс к зачету" можно учесть в следующем налоговом периоде только после письменного разрещшения ФНС

а если авансы получали то -что?

НДС с авансов надо не забыть начислить и к вычету поставить, если зачет аванса был.

Маленький главбух, в чем конкретно вопрос?

Сообщение от Январь

Так

Так И если авансов не получали, то совсем так.

Что то я почитала и тоже теперь запуталась, а если авансы получали то -что? Они у меня все в книге продаж проходят и документы есть......мож меня клинит?

Сообщение от Январь

Ждать Но если 200% уверены, что решение скоро будет и будет положительным, то не платите.

Я уверена в том, что решение будет положительным. Но не уверена, что без камералки могу платить за месяц меньше, чем причитается по декларации.

Сообщение от maaks

Если решение положительное и вы в следующем месяце заплатите меньше на эту сумму то пеней то не будет. Зачем платить больше?

Я не знаю, когда будет камералка. Мне надо платить за сентябрь, а у меня сейчас проверяют ТОЛЬКО май. Статью НК я поняла так, что учесть суммы к возмещению при уплате могу только ПОСЛЕ камералки.

Если решение положительное и вы в следующем месяце заплатите меньше на эту сумму то пеней то не будет. Зачем платить больше?

Счета -фактуры действительно регистрируются в Книге покупок по дате поступления,и если СЧФ получен в следующем периоде,то и НДС к вычету ставится в следующем периоде.

А что разве нельзя написать в учетной политике что с/ф регистрируются по мере поступления.

А они могут релистрироваться как-то иначе? Это все равно как "написать в УП, что учет ведется".

Так вот сейчас я должна ее заплатить и ждать решения налоговиков о возмещениях или могу уменьшить на те суммы, что были к возмещению?

Ждать Но если 200% уверены, что решение скоро будет и будет положительным, то не платите.

А что разве нельзя написать в учетной политике что с/ф регистрируются по мере поступления. Когда товар оприходован тогда и с/ф зарегистрирована. Когда поставщик сильно удален проходит иногда более 2 недель. И вообще в данном случае мы базу не занижаем а наоборот завышаем - какие притензии.

нужно платить только разницу, которая получается у вас.

Сообщение от Январь

Ученье - свет, если по итогам 3 квартала у вас получился НДС к возмещению, хоть 1 рубль, то ничего вы не платите. Можете письмо в налоговую написать, чтоб вам эти деньги перечислили (ту сумму, что к возмещению) или зачли в счет будущих платежей (тогда в и за 4-й квартал будете платить не всю сумму, а разницу). Требование на камералку получите, если НДС к возмещению без этого не пройдет, копии документов тогда в налоговую предоставите.

Что-то и я запуталась... Был НДС к возмещению и за июль, и за август -
ничего не платила, написала письмо с просьбой зачесть в счет будущих начислений. На данный момент проверяют май по этому поводу и решения еще нет. За сентябрь получилась большая сумма к оплате... Так вот сейчас я должна ее заплатить и ждать решения налоговиков о возмещениях или могу уменьшить на те суммы, что были к возмещению?
176 ст. я поняла так, что возмещение (зачет, возврат) возможен только после камералки.

Начинающий buhgalter," стараюсь к возмещению не ставить, переношу накл которые можно на след период."А вот с этим поосторожнее.Что значит перенести накладные на другой период-если они оформлены и приняты правильно, тогда можно при любой проверке подтвердить правильность поставленного к вычету НДС.Для того ,чтобы перенести их на другой период,видимо,предлагается изменить даты поступления,что означает намеренное нарушение ведения бухучета,что может "выплыть" при любой проверке.Это мое мнение.Может быть maaks предлагает какой-то другой вариант?

Начинающему бухгалтеру.
В декларации сумма конечно отражается она будет поставлена к возмещению, но только в декларациях за прошлый период в текущей ничего такого не будет. И уменьшать на эту сумму в декларации тоже не надо, а ставить текущий начисленный НДС. Просто внутри налога суммы зачтутся. И по счету 68.2 будет видно перерасход или задолженность.
А письмо в налоговую писать не нужно, это если сумма большая и вам без нее не прожить никак, в любом случае возмещение по декларации не оч. хорошо, проверка будет обязательно, а это лишний гемор, я стараюсь к возмещению не ставить, переношу накл которые можно на след период.

Я так скромненько попрошу .... Может, кто-нибудь разъяснит мне по моим вопросам тремя постами выше...?

Спасибо,Январь.

Только сейчас сообразила,а вдруг Январь-это Дама

adianva, не заморачивайтесь. На форуме я просто человек, который что-то скажет, если знает

Сообщение от adianva

Идет синхронизация с Январем

Только сейчас сообразила,а вдруг Январь-это Дама,тогда будет правильнее "с клерком под ником Январь",sorry.

Отражается ли в декларации сумма к возмещению за предыдущие периоды? Чтобы можно было уменьшить сумму налога за данный период.

Январь,

Можете письмо в налоговую написать, чтоб вам эти деньги перечислили (ту сумму, что к возмещению) или зачли в счет будущих платежей (тогда в и за 4-й квартал будете платить не всю сумму, а разницу).

Точно письмо надо? Обязательно? А если не написать, чтобы зачли в счет будущих платежей, то эта сумма "потеряется"?

нет, нет...авансовых поступлений не было...мы доверчивые...раздаем товар, а потом деньги ждем

Идет синхронизация с Январем

Ученье - свет, авансовых поступлений от покупателей ,по которым еще не сделана отгрузка,на конец квартала не осталось точно?

Я ВАС ВСЕХ ЛЮБЛЮ СИЛЬНО СИЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1. НДС к возмещению это у нас когда сумма налоговых вычетов (ндс по приобретенным товарам, услугам) больше, чем сумма ндс по реализованным...так?

Так

значит так, ндс с приобретенных товаров 158963,17, а с реализованных 129279,48, получается...129279,48-158963,17=-29683,69 так?

Так И если авансов не получали, то совсем так.

Все...ступор...совсем плохо мне...
1. НДС к возмещению это у нас когда сумма налоговых вычетов (ндс по приобретенным товарам, услугам) больше, чем сумма ндс по реализованным...так?
значит так, ндс с приобретенных товаров 158963,17, а с реализованных 129279,48, получается...129279,48-158963,17=-29683,69 так?

Ученье - свет, если по итогам 3 квартала у вас получился НДС к возмещению, хоть 1 рубль, то ничего вы не платите. Можете письмо в налоговую написать, чтоб вам эти деньги перечислили (ту сумму, что к возмещению) или зачли в счет будущих платежей (тогда в и за 4-й квартал будете платить не всю сумму, а разницу). Требование на камералку получите, если НДС к возмещению без этого не пройдет, копии документов тогда в налоговую предоставите. А сроки... тяжко со сроками, не успевают налоговики и не торопятся
... только проверьте еще разок, а то как-то сумбурно вы процесс подсчетов описываете

Ученье - свет, вижу только одну цифру!

спасибо....большое, спасибо.... у меня НДС к уплате получился НДС к уплате в бюджет-29 683,69=НДС начисленный-НДС к вычету.
значит не плачу?

Ученье - свет, "когда меня откамералят? а сколько ждать? я к тому, что мы таааакие мааааленькие, что в наших трех цифрах...." это уже вопрос не к нам ,а к налоговой