Ответить в теме

может я наглею, извините, а можете подсказать какие проводки? я еще пока "чайник" такой ошибки не было

Заводите документ "Бухгалтерская справка" и прописываете там все проводочки....

Согласие есть..., в том то и дело, что все есть, только именно технически в 1Сбухгалтерии как сделать сторнирование? мне предложили "начисление поставить с "-", но в этой программе не ставится минус

В марте месяце приняли на работу водителя с окладом 6000р, работать стал с 19 марта, а начисление и выплату сделала за полный месяц. ошибку обнаружила сейчас, что делать?

не так все просто. Чтоб "снять" з/пл за 01.03-18.03, нужно согласие работника. Он вам его давал?

Если да, сторнируйте начисления, автоматом пересчитается НДФЛ

Шмымзик, у анонима уже другая ситуация... долг с прошлого года.

аааа... поняла. Да. На 91. Если долг не из-за НДФЛ неудержанного.

И не забудьте пересчитать налоги!

Ира2,

как технически в программе 1С Бухгалтерия этот долг провести.

точно не в 1с-зарплате?

Шмымзик, у анонима уже другая ситуация... долг с прошлого года.

Помогите!!!! В марте месяце приняли на работу водителя с окладом 6000р, работать стал с 19 марта, а начисление и выплату сделала за полный месяц. ошибку обнаружила сейчас, что делать? знаю, что нужно написать докладную записку директору, что написать бух. справку, уведомление работнику на его согласие, чтоб удержали излишне выплаченную сумму, только не знаю, как технически в программе 1С Бухгалтерия этот долг провести..., какими документами. Помогите!!!!!!!!!!!

Не вижу основания на списание чего-либо, да еще и за счет 91. Нужно сторнировать проводку Д70-К68. Эта проводка, хоть и делается в проге автоматом, но суть ее в том что НДФЛ удержан у работника. В данном же случае - он НЕ БЫЛ УДЕРЖАН.

Спасибо) а то нигде такую ситуацию не могу найти

Бух.справка - и на списание. Мы списываем траблы на 91 счет, не уменьшая налогооблагаемую базу прибыли.

Не я((((( до меня этот долг образовался(((....

А кто виноват в переплате?

речь идет о сумме в 1,5 тысячи. в кассу мне свои вносить???

Сообщение от Ленчик Н.

Ну так когда Вы выплачивали деньги, у Вас корреспондировались 70 и 50 счета, т.е.
Начислено Дт 26 Кт 70 1161 руб
Удерж НДФЛ Дт 70 Кт 68,1 151 руб.
Выплачено Дт70 Кт 50 1020 руб Из них 10 - лишние.
Делаете приходник Дт 50 Кт 70 10 руб.


Я так делала, но тогда 10 руб. автоматически начисляются ввиде зарплаты! Так ка по кредиту 70 есть начисление

Ну Вы же когда выплачивали большую, чем надо сумму, то списали со счета 70 больше, чем нужно как раз на 10 рублей!!! Их нужно туда вернуть. Не тольтко в кассу, но и на 70 счет!!!

Помогите разобраться по этому же вопросу.
При увольнении остался долг за сотрудником, а уволился сотрудник больше года назад. С этим что можно сделать? На убытки списать?
Косяк не мой, а что-то надо сделать((((

Ну так когда Вы выплачивали деньги, у Вас корреспондировались 70 и 50 счета, т.е.
Начислено Дт 26 Кт 70 1161 руб
Удерж НДФЛ Дт 70 Кт 68,1 151 руб.
Выплачено Дт70 Кт 50 1020 руб Из них 10 - лишние.
Делаете приходник Дт 50 Кт 70 10 руб.


Я так делала, но тогда 10 руб. автоматически начисляются ввиде зарплаты! Так ка по кредиту 70 есть начисление

Удерж НДФЛ Дт 70 Кт 68,1 151 руб.

Дык он же не удержан, верно? Значит, и проводку эту нужно убрать.
Поэтому нужно подать 2-НДФЛ. И сообщить о невозможности удержать налог.

НДФЛ не удержали с компенсации за неиспольз. отпуск

Коллеги, зачем городить с кассой, приходниками....?

Пусть товарищ сам заплатит со своего дохода. Предоставьте ему такую возможность.

Ну так когда Вы выплачивали деньги, у Вас корреспондировались 70 и 50 счета, т.е.
Начислено Дт 26 Кт 70 1161 руб
Удерж НДФЛ Дт 70 Кт 68,1 151 руб.
Выплачено Дт70 Кт 50 1020 руб Из них 10 - лишние.
Делаете приходник Дт 50 Кт 70 10 руб.

Ну мы уже приходник сделали, а сейчас понимаем что сче 70 наверно не праильный! Какой нужен?

Ничего не делать за работника.

Он деньги получил. Начислили вы ему правильно. У него доход - он и должен платить.

Подайте в ФНС 2-НДФЛ, где укажите: сколько надо удержать и сколько вы удержали. Если ФНС захочет, пошлет ему письмецо об уплате.

И забудьте про эту историю

Да нет. По счету 70 все правильно начислили. Просто расходник на большую сумму сделали. И если приходник на эту сууму делать в корреспонденции с 70, то получается что мы как бы начисляем уму зарплату! Что делать

у вас образовалась переплата по 70 ? тогда и корреспондируйте его

А кокой счет ставить в приходнике. Если рассчиана зарплата правильно, просто неправильно выплатили сумму?

Например, так:
Наименование предприятия
Бухгалтерская справка
В результате счетной ошибки Иванову И.И. была выплачена компенсация за неиспользованный отпуск в сумме *** вместо суммы *** по расходному кассовому ордеру (платежной ведомости) №*** от дата.
Излишне выплаченная сумма *** была возвращена Ивановым И.И. в кассу по приходному кассовому ордеру №*** от дата.

Дата Исполнитель должность подпись расшифровка подписи

А как правильно написать бух справку, можно точный пример?

ТОгда луше внести разницу от имени работника и сделать приходник?

Если не хотите связываться с НДФЛ и денег не жаль, то это один из вариантов.

А что написать в основании приходника?

Возврат излишне полученной суммы компенсации за неиспользованный отпуск.

И более ничего не надо?

Можно бух.справку написать (ошибочно выдала большую сумму, нашли ошибку, работник вернул переплату), чтобы самим не забыть в случае проверки.

НДФЛ мы перечислим вовремя, так как ошибку заметили вовремя. А тот работник отказался переписать расходный ордер на правильную сумму. ТОгда луше внести разницу от имени работника и сделать приходник? А что написать в основании приходника? И более ничего не надо?