Ответить в теме

Они через свой банк вам отправляют письма о корректировке в назначении платежа по п.п. №№№ от ...даты.

Банк не обязан корректировать назначения платежа. Это взаимоотношения клиентов, и решаются они помимо банка. Можно письма друг другу написать.

Если это все произошло в прошлых отчетных периодах и вам присылали не предоплату, а оплату по факту, то в отчетности делаете корректирующие проводки и декларации подаете с корректировкой.

Вы вообще о чем? От того, указан в платежках НДС или нет, налогооблагаемая база у организации ну никак не зависит.

Сообщение от *Новичок*

Добрый день, подскажите пожалуйста, выставили N-ное количество счетов, а ндс не выделили...заказчики уже их оплатили и вернуть деньги мы не можем...как в таком случае поступить? Написать письмо заказчику с просьбой сообщить в банк об ошибке или оставить всё как есть, а самим просто выделить ндс и учесть его у себя???

Пишите письма заказчикам,выставляете счета-фактуры. Они через свой банк вам отправляют письма о корректировке в назначении платежа по п.п. №№№ от ...даты. Если это все произошло в прошлых отчетных периодах и вам присылали не предоплату, а оплату по факту, то в отчетности делаете корректирующие проводки и декларации подаете с корректировкой. Если это предоплата, то тогда легче. Они к возмещению ее без документов все равно не заявят. В любом случае повозится придется.Если не сделаете это сейчас, потом хуже будет. Не ленитесь и попробуйте цепочки выстроить заново

В банк не надо

Сообщение от Svet.a

от заказчиков письма в ваш адрес об изменении назначение платежа (в т.ч.НДС)

а письма заказчика в наш адрес будет достаточно??? или они должны ещё в свой банк такое письмо отнести?

Заказчикам больше вашего нужно изменить назначение платежа (для вычета)
замените счета, от заказчиков письма в ваш адрес об изменении назначение платежа (в т.ч.НДС)

Сообщение от Ангелочек

Заказчики в платежках НДС тоже не выделяли?

неа...тоже не выделили

Направить заказчику исправленные счета -фактуры с сопроводительным письмом.

Заказчики в платежках НДС тоже не выделяли?

Добрый день, подскажите пожалуйста, выставили N-ное количество счетов, а ндс не выделили...заказчики уже их оплатили и вернуть деньги мы не можем...как в таком случае поступить? Написать письмо заказчику с просьбой сообщить в банк об ошибке или оставить всё как есть, а самим просто выделить ндс и учесть его у себя???