Ответить в теме

А как правильно оформить платежку на перечисление НДС поставщику (или третьему лицу, которое за нас заплатило этому самому поставщику)? Вопрос,может, и покажется глупым, но я работала раньше на ЕНВД, и тогда такие вопросы просто не возникали...

Зачем это делать то? Покупатель услуг упрощенца не зачтет ндс в связи с его отсутствием, покупателю-упрощенцу зачет не нужен в принципе.

Они перечисляли нам оплату включая НДС.

по идее упрощенцы не платят НДС и поэтому обычно включают сумму налога в стоимость товара,не выделяя его.Однако,если так поступить,то взаимозачёт сложно провести,потому что суммы с обеих сторон должны быть одинаковые.например,взаимозачёт на сумму 100р.Но Вы ещё должны отдельно предъявить НДС упрощенцу ,который ,согласно п.4ст.168 НК РФ должен перечислить его Вам платёжным поручением.Поэтому можно рекомендовать уменшить сумму в акте на резмер НДС:100-18=82.упрощенец перечислит вам налог платёжным поручением,а вы ему-часть своего долга.

Здравствуйте.Читала про НДС и взаимозачет и что-то запуталась.Организации был отгружен товар, они оплатили сумму не полностью, но потом нам потребовались от них услуги, и на неоплаченную ими сумму решили произвести взаиморасчет. Мне им платить НДС, они находятся на упрощенке?