Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Всю сумму на 73.03, а потом часть на 69, а оставшиеся на 91, с них не забудь НДФЛ взять, с тех, что на 73 - 91
вот.

Зачем НДФЛ? Вся сумма удержана НЕ за счет предприятия. Меня интересует, какие доки оприходуют путевки и спишут их. ПОМОГИТЕ!!!

Сообщение от Аноним

... с них не забудь НДФЛ взять, .

Бред это полнейший. Почитай сначала НК. Под НДФЛ это никак не попадает.

Всю сумму на 73.03, а потом часть на 69, а оставшиеся на 91, с них не забудь НДФЛ взять, с тех, что на 73 - 91
вот.

Теоретически хочу сделать проводки:

76-51 10000 ,00 оплата путевок турфирме (это ясно, ПлПор)

50/3-76 10000,00 оприходование путевок
73-50/3 2000,00 в долг сотрудника
69-50/3 8000,00 возмещает соцстрах

50 73 2000,00 оплачивает сотрудник в кассу (это тоже ясно, ПрОрдер)

А вот как остальное ПРАКТИЧЕСКИ сделать в 1С 8.0, не выходит. Помогите, какими документами провести оприходование путевок (проводка 2) и списание путевок (проводки 3 и 4). Всю голову сломали, помогите, пожалуйста!!!