Ответить в теме

в договоре написано "скидка предоставляется в форме зачета денежных средств для оплаты будущих поставок"
Пришло письмо "вам начислена скидка в сумме 3800-70 в т.ч. НДС 579-77, сумма без НДС 3220-93"
И минусовая сч/ф. Поставщик является очень крупной компанией и объяснять им, что они что-то делают не правильно - не нужно, надо просто исходить из того, что есть, но оставаться в рамках закона.
Мои проводки:
Нам выставлен счет на 12000р. (НДС 1830-50).
Д 41 К 60 - 10169-50 получен товар
Д 19 К 60 - 1830-50 отражен НДС
Д 60 К 51 - 8779-07 перечислили поставщику
Д 60 К 91 - 3220-93 учтена скидка
Д 51 К ? - 579-77 поставщик перечисляет нам НДС от скидки
Д ? К 51 - 579-77 мы перечисляем этот НДС обратно

Сама понимаю, что вся ситуация с ндс неправильно, но ничего не могу поделать т.к. поставщик в любом случае мне его перечислит.