Ответить в теме

Вообщем, в графе исчислено всего пишу то, что должно быть,
а в графе удержано всего - реально удержанную сумму, т.о. излишне удержано будет полож.сумма. Так?

Сообщение от Пустографка

Я поняла, что это все в 2006 году. Так?

Да, это все в 2006г. Поэтому я так понимаю уточненный сдавать не надо? Просто в текущем отчете делаю как должно быть? Или указывать переплату по НДФЛ?

Сообщение от заурбек

или налоговым агентом?

Конечно, налогвым агентом, описочка вышла

Отражать переплату как сумму, излишнеудержанную налогоплательщиком

или налоговым агентом?

Я поняла, что это все в 2006 году. Так?

по другой фирме надо сдать уточнённый расчёт.Будут пени за ваш счёт.Погасить задолженность по недоплате.затем удержать с работников.

1. Отражать переплату как сумму, излишнеудержанную налогоплательщиком.
Ничего возвращать не надо, в след. месяце уплатите на эту сумму меньше.
2. Поставьте эту сумму в долг за налогоплательщиком.

ИМХО нужно подать уточнённую декларацию за период,когда была переплата.Излишне уплаченную сумму можно зачесть по вашему заявлению в счёт предыдущих платежей .ещё лучше провести сверку платежей с налоговыми органами.тогда вы не будете удерживать налог с работников в части переплаты

И еще такой вопрос. По другой фирме.
В данном случае наоборот недоплата по НДФЛ? соответственно выдана больше зарплата.
Что делать, как быть, и как опять же сдавать отчет?

Что делать при такой ситуации.
Предыдущий бухгалтер неправильно посчитала НДФЛ и переплатила, соответственно из зарплаты удержала больше, чем нужно. Я так понимаю, что на налогооблагаемую базу (у нас УСН: доходы - расходы) это никак не отразится.
- Но что сейчас делать с отчетом по НДФЛ?
Отражать переплату?
- Если я не собираюсь возвращать переплату по НДФЛ из ИФНС, могу ли зачесть в счет будущего периода?
- Надо ли доплачивать сотрудникам зарплату? Доп. ведомость делать или как?