Ответить в теме

Сообщение от Zverek

Если я правильно понимаю, проблема в заполнении уточненки по налогу на прибыль за 2 квартал.

Так как за 1 квартал убыток, то строки 120,130,180,190,200,210-230 равны 0 руб.
Именно "0" переносится из стоки 180 Декларации за 1 квартал в строку 210 Декларации за 2-й квартал.
Во 2 квартале Прибыль рассчитывем как разницу 40051-28600, то есть нарастающим итогом.

Спасибо, понятно все. А авансовые платежи я расчитываю по строке 290 на 3кв

Сообщение от Аноним

Прошу заранее прощения, если об этом уже писалось раньше, не смогла найти. Первый раз делаю прибыль, а тут еще уточненки за весь год сделать надо. Гл.бух меня бросили, и вот мой вопрос:
в 1кв. получается -28600, авансовых платежей не будет. А во 2кв как их рассчитать, если сумма исчисленного налога на прибыль 40051? Исходя из этой суммы или за минусом 28600? А еще я не могу понять, строка 210=180 из пред. Декларации, но у меня не было 180 строки.
ПОМОГИТЕ никак не разберусь, инструкцию смотрела но никак

Если я правильно понимаю, проблема в заполнении уточненки по налогу на прибыль за 2 квартал.

Так как за 1 квартал убыток, то строки 120,130,180,190,200,210-230 равны 0 руб.
Именно "0" переносится из стоки 180 Декларации за 1 квартал в строку 210 Декларации за 2-й квартал.
Во 2 квартале Прибыль рассчитывем как разницу 40051-28600, то есть нарастающим итогом.

1) выручка за 2, 3, 4 кварталы 2005 года и 1 квартал 2006
2) налог на прибыль считается нарастающим итогом

Прошу заранее прощения, если об этом уже писалось раньше, не смогла найти. Первый раз делаю прибыль, а тут еще уточненки за весь год сделать надо. Гл.бух меня бросили, и вот мой вопрос:
в 1кв. получается -28600, авансовых платежей не будет. А во 2кв как их рассчитать, если сумма исчисленного налога на прибыль 40051? Исходя из этой суммы или за минусом 28600? А еще я не могу понять, строка 210=180 из пред. Декларации, но у меня не было 180 строки.
ПОМОГИТЕ никак не разберусь, инструкцию смотрела но никак