Ответить в теме

Здравствуйте! Если продолжать Вашу технологию, то:
1) для формирования проводки д210.01. к 302 в документе "Услуги сторонних организаций" надо ставить галочку "Принять НДС к вычету",
2) в журнале "Счета-фактуры" использовать документ "Счет-фактура полученный". Контрагент - гостиница, номер и дата счета-фактуры - номер и дата чека или счета. ( Описание в 1С: Документ «Счет-фактура полученный» предназначен для регистрации счетов-фактур, получаемых от поставщиков, с целью автоматического формирования Книги покупок. Документ «Счет-фактура полученный» применяется также для регистрации иных документов, являющихся основанием согласно НК РФ для принятия НДС к вычету (возмещению), например, проездных документов, чеков ККМ на ГСМ, таможенной декларации и т.п.).

Я провожу услуги гостиницы сразу через авансовый отчет:
Д-т 106.04 К-т 208.09
Д-т 210.01 К-т 208.09.

Если Вы принимаете НДС к вычету, то, сответственно, расходы формируют себестоимость продукции (работ, услуг), и по инструкции
25н должны относиться на счет 106.04, а не на 401

Ситуация такова: сотрудник приехал, составил АО, на проживание гостиничный счет (НДС отделно выделен) и кассовый чек. Проводки таковы: д302 к208 на сумму проживания. Далее делают в 1С услуги сторонних организаций Д401.01 к 302 и строку в книге покупок: д303.04.к 210.01
Вопрос вот в чем:
1) каким документом ввести проводку д210.01. к 302 (сч/фактуры ведь нет)
2) какой контрагент указывать в строке книге покупок (ФИО подотчетника или гостиницу)

И вообще мне кажется стоит ли все усложнять, надо ли делать проживание через 302 счет, можт сразу
д401.01 к208