Ответить в теме

Ходили на семинар, там нам сказали,

Лучше почитайте НК, нет там связи НДС с РБП... нету...

А расходы на 97-м у вас же косвенные? или как?

Ходили на семинар, там нам сказали, что мнение ИФНС:
НДС к зачету так же как списываем с сч 97. Если сейчас, уже есть какие-то другие разъяснения, по этому поводу дайте ссылочку пжл.

Я вообще не пойму... какая связь у РБП с НДСом... Вы и когда материалы передаете в производство тоже только тогда НДС возмещаете?

[Допускается ли в следующем периоде (в марте) поставить к зачету больше именно на эту разницу?! Пожалуйста, подскажите выход!!![/QUOTE]

Я бы сдала уточненку

В феврале программа автоматически списала на затраты расходы будущих периодов (частично-3000руб.) , соответственно, поставили к зачету НДС (540руб.). После сдачи декларации, выяснилось, что из-за технической ошибки списать должны были больше (5000руб) и НДС к зачету тоже больше (900руб). В бухгалтерии выправили, а что делать с декларацией по НДС?! Обязательно ли сдавать корректирующий отчет? Наша налоговая это, мягко говоря, не приветствует (сразу попадаешь "в поле зрения"). Допускается ли в следующем периоде (в марте) поставить к зачету больше именно на эту разницу?! Пожалуйста, подскажите выход!!!