Ответить в теме

Автору темы надо сначала теорию почитать/посмотреть. Если работает в 1С ЗУП то тут https://its.1c.ru/lector/21056707

Сообщение от СветланаВикторовнаЯ

Настройка у меня закрыта, к сожалению

Тогда не очень поняла вопрос (по проводкам). Если для самообразования?

Сообщение от Генук

СветланаВикторовнаЯ, тогда давайте подумаем...
Было:
Дт 96 - Кт70(69) :: +1000

Добавилось:
Дт 96 - Кт70(69) :: -300
Вот программа и закрыла Дт 96 - Кт 91 :: +300.

так понятнее =)
но это правильно ли?

Сообщение от Татьяна-Васильевна

СветланаВикторовнаЯ, лучше задайте вопрос в другой ветке у специалистов 1С. Очень интересно отвечает Климов Сергей. Укажите версию и релиз 1С. Также, я бы назвала резервы связанные с оплатой труда, (признаются оценочными значениями), например ежегодное вознаграждение. Посмотрите---настройка УП--- резерв отпусков --- V --- % начисления. Можно на калькуляторе взять ФОТ * % утв. = сумму резерва, аналогично и страховые взносы.

извините, не очень поняла. Настройка у меня закрыта, к сожалению.
На калькуляторе взять ФОТ за месяц?

СветланаВикторовнаЯ, тогда давайте подумаем...
Было:
Дт 96 - Кт70(69) :: +1000

Добавилось:
Дт 96 - Кт70(69) :: -300
Вот программа и закрыла Дт 96 - Кт 91 :: +300

Вторая гипотеза: если расчёт резервов по МСФО, когда считается по каждому сотруднику остаток отпуска на конец месяца, то при уменьшении корректировкой дней выданного отпуска - программа автоматом пересчитала и резерв.

Сообщение от Генук

Не в декабре это означает обнуление резерва отпусков уволенному сотруднику, чтобы не тащить его (резерв) дальше.
Например, на остатке на начало месяца увольнения по уволенному было 10000 на Кт 96, а КНО = 3000 + 900 СВ + 6 ФСС_НС
Тогда 1С бухгалтерия сделает проводку обнуления резерва:
Дт 96 - Кт 91 :: 6094=

у нас эта сумма вылезла совсем не по уволенному сотруднику, а по тому, которому были сделаны перерасчеты отпуска на уменьшение количества дней.

СветланаВикторовнаЯ, лучше задайте вопрос в другой ветке у специалистов 1С. Очень интересно отвечает Климов Сергей. Укажите версию и релиз 1С. Также, я бы назвала резервы связанные с оплатой труда, (признаются оценочными значениями), например ежегодное вознаграждение. Посмотрите---настройка УП--- резерв отпусков --- V --- % начисления. Можно на калькуляторе взять ФОТ * % утв. = сумму резерва, аналогично и страховые взносы.

Увидеть лучше всего можно в отчете Резервы отпусков по сотрудникам.

Не в декабре это означает обнуление резерва отпусков уволенному сотруднику, чтобы не тащить его (резерв) дальше.
Например, на остатке на начало месяца увольнения по уволенному было 10000 на Кт 96, а КНО = 3000 + 900 СВ + 6 ФСС_НС
Тогда 1С бухгалтерия сделает проводку обнуления резерва:
Дт 96 - Кт 91 :: 6094=

Сообщение от Тата13

В том случае, если стоит галка, что вы начисляете резервы, напр, по отпускам

резервы начисляем, конечно.
но вот именно эта проводка редко возникает, не понимаю, в каком случае.
В августе были исправления начисленных отпусков с уменьшением дней. Может быть, из-за этого.

В том случае, если стоит галка, что вы начисляете резервы, напр, по отпускам

Доброго дня.
Подскажите, при каких условиях 1с может сформировать такую проводку - Резервы по оплате труда. Начисление страховых взносов с обязательств (резервов) по оплате труда. Д 96.01 К91.01.
Хочу перепроверить правильность данной проводки, но не знаю, как.