Ответить в теме

Сообщение от Динок

За нашу компанию кто-то сдал корректировку по НДС за 3 квартал 2018 года.

каким образом выяснили?

Сообщение от Динок

Налоговая прислала требование по ндс с кодом ошибки 1 (отсутствует запись у поставщика) и далее указана счет-фактура

там обычно указан и номер строки книги покупок или книги продаж и раздел

Сообщение от Динок

И мало того уже насчитали недоимку и пени 300 000 из-за этой корректировки!

то есть по декларации НДС теперь указаны суммы к доплате? вы выписку по лицевому счету смотрели по НДС?

Сообщение от OLGALG

Не правда - там можно указать верные данные в Вашем случае - обнулить первоначальные.

Здравствуйте!
Отправила с нулями пришло уведомление об отказе
Данный документ не принят.
Причины отказа: 0000000002: Документ содержит ошибки и не принят к обработке
ON_OTTRNDS_7718_7718_9718094185771801001_20191213_39a3e453-dacb-4627-b00a-8c62a3312b0d
0300300001: Файл не соответствует xsd-схеме , ; 0300300001: The 'КодВидОпер' element is invalid - The value '0' is invalid according to its datatype 'String' - The actual length is not equal to the specified length.,

Что делать? Как еще отправить можно чтобы отменить эту счет-фактуру?

Сообщение от OLGALG

Недоимка и пени - это если все-таки корректировка с суммой налога большей чем в первоначальной - там у Вас наверняка все наперекосяк а не только данный счет-фактура.

Мы не сдавали корректировку. Сдали первичную декларацию. У нас в 2018 году компанию только зарегистрировали. 2 и 4 квартал были нулевки, а за 3 квартал ндс к оплате было всего 75 руб (так как была одна реализация покупателю всего в книге продаж и одна в книге покупок на небольшие суммы около 40 000 руб) Откуда такие цифры в налоговой и кому нужно было сдавать корректировку загадка для нас.
Жалобу написали, но пока безрезультатно!

Сообщение от Динок

И мало того уже насчитали недоимку и пени 300 000 из-за этой корректировки!

Недоимка и пени - это если все-таки корректировка с суммой налога большей чем в первоначальной - там у Вас наверняка все наперекосяк а не только данный счет-фактура.

Сообщение от Динок

А вот обнулить я не подумала. Получается если проставить во всех строках нули в счет-фактуре она аннулируется? В налоговой поймут что у нас нет такой счет-фактуры?

В графе с датой не дает поставить ноль, сбис выдает ошибку. Оставить строку с датой пустой?

Сообщение от OLGALG

Не правда - там можно указать верные данные в Вашем случае - обнулить первоначальные.

А вот обнулить я не подумала. Получается если проставить во всех строках нули в счет-фактуре она аннулируется? В налоговой поймут что у нас нет такой счет-фактуры?

Сообщение от ZZZhanna

как-то странно. Т.е. в корректировке, которую за вас сдали, вам увеличили вычет? Чтобы вы платили меньше? нелогично как-то...

Да. какой-то ужас! И мало того уже насчитали недоимку и пени 300 000 из-за этой корректировки! Хотя требование по пояснениям к ндс только пришло недавно.

Сообщение от Динок

я захожу в эту счет-фактуру, то там можно только выбрать исправления не требуются

Не правда - там можно указать верные данные в Вашем случае - обнулить первоначальные.

Сообщение от Динок

А как я выберу исправления не требуются, если у нас эта счет-фактура вообще не проходила (мы же не сдавали корректировку) Получается если я это выберу, мы подтверждаем, что счет-фактура № и дата и т. д все верно.

а если нули поставить?

Сообщение от Динок

За нашу компанию кто-то сдал корректировку по НДС за 3 квартал 2018 года.
Налоговая прислала требование по ндс с кодом ошибки 1 (отсутствует запись у поставщика) и далее указана счет-фактура. У нас эта счет-фактура в книге покупок не проходит. (вообще не знаем такого поставщика)

как-то странно. Т.е. в корректировке, которую за вас сдали, вам увеличили вычет? Чтобы вы платили меньше? нелогично как-то...

Сообщение от Юстас

нельзя,только по форме
а в чем проблема так отправить?

Но у нас сложный случай. За нашу компанию кто-то сдал корректировку по НДС за 3 квартал 2018 года.
Налоговая прислала требование по ндс с кодом ошибки 1 (отсутствует запись у поставщика) и далее указана счет-фактура. У нас эта счет-фактура в книге покупок не проходит. (вообще не знаем такого поставщика) . Мы отправляем ответ через СБИС.
Я захожу в требование, далее выбираю Ответ, далее выбираю по иным основаниям, далее пишу ответ, что корректировку не сдавали и т д.
счет-фактура на которую ссылается ИФНС у меня со статусом не разобрано! Если я захожу в эту счет-фактуру, то там можно только выбрать исправления не требуются. А как я выберу исправления не требуются, если у нас эта счет-фактура вообще не проходила (мы же не сдавали корректировку) Получается если я это выберу, мы подтверждаем, что счет-фактура № и дата и т. д все верно.
Если ничего не делать с этой счет-фактурой, Сбис не дает отправить и пишет следующее:
Ответ на требование не был отправлен
Необходимо проверить все счета-фактуры по контрагентам, подтвердить все пояснения и сведения по контрольным соотношениям и еще раз нажать кнопку «Отправить».
Тех поддержка Сбис отправила читать инструкцию, естественно в инструкции нет нашего случая. В налоговую звонить бесполезно, они со своей базой разобраться не могут и уж точно не скажут мне как ответить на такое требование.
Вот я и думаю, если отправить ответ по ТКС в не формализованным виде, то будет ли в этом случае штраф.
Других вариантов как ответить на требование не вижу.

нельзя,только по форме
а в чем проблема так отправить?

Здравствуйте!
Можно ли по ТКС ответить по требованию по ндс в не формализованном виде? Не будет штрафа?