Ответить в теме

ZZZhanna, спасибо огромное! Удачи!

Сообщение от Елена_N

это нормальная ситуация?

да

ZZZhanna, да, совершенно правильно. То есть это нормальная ситуация? До конца года должно выровняться.

Сообщение от Анонима

На каком основании удержали больше чем исчислили?

видимо, в сентябрь попали вычеты за три месяца

Сообщение от Елена_N

Надо ли в этом случае заполнять стр. 90 раздела 1?

нет, она не для этого

На каком основании удержали больше чем исчислили?

У меня похожий вопрос. В июне сотрудникам были начислены отпускные за июль, стандартный вычет на детей предоставлялся за один месяц. Соответственно, в июле з/плата не начислялась, а в августе сотрудники были в отпуске без сохранения з/платы. При начислении з/платы за сентябрь вычеты предоставлены в полном объеме. Теперь при формировании 6НДФЛ удержанного налога получилось больше начисленного, это нормальная ситуация? Надо ли в этом случае заполнять стр. 90 раздела 1?

Дорогие гуру НДФЛ и 6-НДФЛ, помогите. Мозг закипел. За июнь начислена з/пл сотруднику 2210,46 руб., сотрудник имеет 2 детей, вычет 2800 руб. За предыдущие месяцы был начислен и удержан НДФЛ 130 руб. В июне программа пересчитывает НДФЛ: вычет 6*2800= 16800, все верно. Доход сотрудника за полугодие 17210,46 - 16800=410,46 налогоблагаемая база. 410,46*13%= 53 р НДФЛ. 1С сторнирует НДФЛ -77 р. И теперь у меня вопросы.. 1).Получается что сотруднику з/пл к выплате 2210,46+77=2287,46 р.? 2). Надо ли и как отразить эти -77р. в 6-НДФЛ?

Сообщение от Аноним

Меня смущает, что строка 020 и 040 в разделе 1 увеличиваются, а раздел 2 пустой. Это нормально?

Если выплат в 3 квартале не было, то нормально

Сообщение от Аноним

В орг-ции июнь, июль, август зарплата не начислялась. В сентябре прошло начисление зп, которая была выплачена в октябре.
Правильно ли,что 1 раздел 6-НДФЛ будет в строках 020 и 040 содержать сумму начислений за сентябрь, а раздел 2 будет при этом полностью пустой?

Ответа так и нет, может не понятно выразила мысль.
Данные отчета за полугодие:
Раздел 1:
стр. 020 - 225000,02
стр. 040 - 29 250
стр.070 - 29 250

Раздел 2:
31.03.19 50000
01.04.19 6500
02.04.19

30.04.19 50 000
14.05.19 6500
15.05.19

31.05.19 25000,02
13.06.19 3250
14.06.19

Июнь, июль,август - начислений зп не было. Начисление зп было только в сентябре - 50 000. Правильно ли будет следующее заполнение декларации за 9 месяцев?:

Раздел 1:
стр. 020 275 000,02 - т.е. 225000,02(из полугодия) + 50000(зп зп сентябрь)
стр. 040 35 750
стр. 070 29 250 - оставляем сумму из декларации за полугодие,т.к. перечисление налога с зп за сентябрь было в октябре.

Раздел 2 - полностью пустой????? Т.к. зп за июнь не было, за июль и август тоже не было, а зп за сентябрь будет отражена в декларации за 4 кв., т.к. выплата и перечисление ее приходится на октябрь???

Меня смущает, что строка 020 и 040 в разделе 1 увеличиваются, а раздел 2 пустой. Это нормально?

В орг-ции июнь, июль, август зарплата не начислялась. В сентябре прошло начисление зп, которая была выплачена в октябре.
Правильно ли,что 1 раздел 6-НДФЛ будет в строках 020 и 040 содержать сумму начислений за сентябрь, а раздел 2 будет при этом полностью пустой?