Ответить в теме

Добрый день
продолжаю разговор по компенсации. хочу отследить всю цепочку
1. Выдаем ДС в подотчет (суточные и проживание) и покупаем билеты, счета 51 и 71
2. сотрудник приезжает из командировки, сдает все чеки и билеты - какие должны быть проводки? (есть суммы с НДС, Без НДС)
3. Данные расходы надо перевыставить другой организации - какие проводки? какая должна быть сумма? Ставка НДС?

с НДС не получится
т.к.

Сообщение от buh@tdpk.spb.ru

Включать в стоимость договора данные расходы руководство не хочет.

Спасибо
А ставка НДС какая? перевыставлять просто суммой? НДС в том числе или сверху?

76-71 авансовый отчет
51-76 поступление компенсации от заказчика

в договоре только должно быть это оговорено

Добрый день!
У меня возник непростой вопрос. Наша фирма(А) оказывает услуги по управлению другой фирме(Б) выставляем счета на управление в размере 6000,00 в месяц. Но с недавнего времени наш директор стал ездит в командировки в эту фирму и контролировать там строительство. К договору услуг составили ДС на возмещение командировочных расходов(суточные, билеты, проживание). Включать в стоимость договора данные расходы руководство не хочет. Помогите пожалуйста с перевыставлением командировочных расходов, какая должна быть ставка НДС? какие счета учета использовать при отражении перевыставления?