Ответить в теме

Сообщение от Тавита

Вам -естественно не нужен. Вы же не продаете ФЛ и вам никто не платит. Да и рс у вас скорее всего нет.

Гадалка из вас - никудышная...

Как минимум в данном случае- по адресу регистрации. ЮЛ (его ЕУО) или ОП. Это не суть важно. Главное, чтобы в карточке было упомянуто.

ККТ должна применяться в месте применения расчетов. Но вы так и не указали это место при получении безнала от физика.

Читайте внимательнее 54-ФЗ ст 1.2 п 5.3 и 5.4

А вы пункт 1 Статьи 4.3 того же закона.

Вы - типичный трусливый пустобрех.

Возможно, но я готов свою брехню подкрепить ссылками на закон, в отличие от вас.

Сообщение от Аноним

НЕА. НИ РАЗУ НЕ НУЖЕН.

Вам -естественно не нужен. Вы же не продаете ФЛ и вам никто не платит. Да и рс у вас скорее всего нет.

Сообщение от Аноним

где же она у вас установлена в случае безналичного поступления на рсчетный счет?

Как минимум в данном случае- по адресу регистрации. ЮЛ (его ЕУО) или ОП. Это не суть важно. Главное, чтобы в карточке было упомянуто.

Сообщение от Аноним

День не может быть моментом расчета, т.к. в течении дня таких моментов может быть множество и применять ККТ нужно в каждый из них.

Читайте внимательнее 54-ФЗ ст 1.2 п 5.3 и 5.4

5.3. Пользователи при осуществлении расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом и не подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 настоящей статьи, обязаны обеспечить передачу покупателю (клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) одним из следующих способов:
1) в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, не позднее срока, указанного в пункте 5.4 настоящей статьи;
2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за товар без направления покупателю такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме;
3) на бумажном носителе при первом непосредственном взаимодействии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту такого кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме.
5.4. При осуществлении расчетов, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи, кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее момента передачи товара.

Сообщение от Аноним

Плательщик должен применять ККТ? Не слишком ли креативно?

Не выдергивайте фразы. И прекратите запутывать других - можете креативничать в собственном бизнесе как угодно. Просто потому, что у вас нет никакого даже маломальского бизнеса. Вы - типичный трусливый пустобрех.

Сообщение от Тавита

Аноним, НУЖЕН.

НЕА. НИ РАЗУ НЕ НУЖЕН.

Так как возможно определить:

Место установки и применения ККТ

И где же она у вас установлена в случае безналичного поступления на рсчетный счет? В вашем банке? В банке плательщика?

День зачисления средств на р/с получателя

День не может быть моментом расчета, т.к. в течении дня таких моментов может быть множество и применять ККТ нужно в каждый из них.

Плательщик - ФЛ.

Плательщик должен применять ККТ? Не слишком ли креативно?

Аноним, НУЖЕН.
Так как возможно определить:

Сообщение от Аноним

Место осуществления расчетов

Место установки и применения ККТ

Сообщение от Аноним

момент осуществления расчетов

День зачисления средств на р/с получателя

Сообщение от Аноним

лицо, осуществляющее расчеты.

Плательщик - ФЛ.
Может быть вариант с ИП, но если есть соответствующий договор именно с ИП.
Но это не вариант va_mos, так как вопрос задан однозначно

Сообщение от va_mos

ООО (УСН) продает товары ФЛ

Сообщение от va_mos

Доброго дня,
Поправьте если ошибаюсь:
ООО (УСН) продает товары ФЛ, оплата по выставленному счету, в пл.поручении счет плательщика начинается на 40817... = чек не нужен?

40817...- ФЛ платило картой или через онлайн-банк. Чек пробивать нужно, т.к. произведен расчет с ФЛ..

Сообщение от Тавита

Нужен,

НЕ нужен. Так как

это оплата от ФЛ через банкинг (онлайн, мобильный и тп)

и невозможно определить:
1. Место осуществления расчетов
2. момент осуществления расчетов
3. лицо, осуществляющее расчеты.

Сообщение от va_mos

счет плательщика начинается на 40817... = чек не нужен?

Нужен, это оплата от ФЛ через банкинг (онлайн, мобильный и тп)

Доброго дня,
Поправьте если ошибаюсь:
ООО (УСН) продает товары ФЛ, оплата по выставленному счету, в пл.поручении счет плательщика начинается на 40817... = чек не нужен?

Сообщение от Январь

При безналичных расчетах между ИП и ООО не надо чеки бить

Спасибо!

Сообщение от Аноним

ООО должно при этом пробивать чек этому ИП Пупкину или нет?

При безналичных расчетах между ИП и ООО не надо чеки бить

Здравствуйте! Прочел всю ветку... Так и не понял, бить чек или не бить((( Я наверно туп как кувалда(((. Ситуация такая:
ИП берет товар у ООО на реализацию. После реализации товара, ИП со своего расчетного счета открытого в банке для ведения предпринимательской деятельности (не с личного, например в сбербанке) расплачивается с ООО за товары. ООО должно при этом пробивать чек этому ИП Пупкину или нет?

Сообщение от Аноним34

1.СМС магазина на какой платформе, возможно надо сменить движок сайта для доступа к выгрузкам
2.Вы проводите что по пунктам: Безнал, нал, экваринг ...
3.от кого от физиков, юриков
4.как организован прием платежей, возможно надо подобрать решение которое будет выгружать все в бугхалтерию, от мтс кассы, 1с розницы, торговли до фронтола или пробиваете через бухгалтерию или торговлю
5.как пробиваете, все способы оплаты
6. Еще сто вопросов
в этом винегрете не понятно ничего, найдите интегратора и автоматизатора

Если бы была автоматизация - я бы тут не жаловалась.

Есть сайт, к нему прикручены кассы. Кассы удаленно у атола и кассы у курьеров. Интеграции с 1С нет вообще никакой.

Есть приход денег в банк. Есть приход товара, накладные, которые бухгалтер вручную набивает. Есть квитанции от транспортников, в которых непонятно, что и кому отгрузили. От покупателей накладных нет. То что вручную развозится курьерами по городу, когда можно накладную получить от покупателя - это единицы. Основная масса товара отправляется по стране через транспортников. Которые платежные агенты.

Я уже полгода бьюсь, все никак решить не могут, и это не так, и то не эдак. И сайт хрен не пойми на какой платформе сделан.
Я же так, риторически тут в пустоту поплакалась. Понятно, что нужна автоматизация. На которую денег жалко руководству.


Спасибо

1.СМС магазина на какой платформе, возможно надо сменить движок сайта для доступа к выгрузкам

Проще модуль выгрузки заказов в 1с написать. Или обработку в 1с, которая заказы выгружает. Пройденный этап, сто раз такое делал.

Вообще у меня подозрение, что Ваше руководство очень любит деньги и не люит тратится на автоматизацию, потому как любой движок можно привязать к 1с и интегрировать интернет-эквайринг с онлайн-кассе.
Сейчас платежные системы сами всю необходимую информацию передают на онлайн кассы (Атол.онлайн, оранж.дата и другие).

Но и оплата от физиков не проще - ФИО может не совпадать, в наименовании платежки нет наименования товара.

Непонятно зачем в наименовании платежки наименование товаров. Там и длина строки ограничена и проще номер счета/заказа передать.

Сообщение от Аноним

как вы правы.
Я просто умучалась с интернет магазином. Выгрузки с сайта нет. В ОФД можно посмотреть только суммы пробитых чеков.
Ращуеется, на сайте учет операторы ведут учет, заказ-оплата-отгрузка. Но в бухгалтерию это можно перенести только вручную, это просто невозможно физически.
Отгрузки через транспортные компании, никаких накладных от покупателей нет, только квитанции транспортников, а там вообще нет расшифровки - кому, что и сколько, есть только количество мест. Также оплата приходит по эквайрингу - там вообще в куче все. Но и оплата от физиков не проще - ФИО может не совпадать, в наименовании платежки нет наименования товара.
Я вообще не знаю, как все это свести. И отказаться не получится, интернет магазин это просто "довесок" к основным магазинам. Открыли как дополнительное юрлицо и так неплохо пошло, так что вести мне его и вести.
А как все это отладить, у меня уже мозги кипят. Пыталась развести по номенклатуре отгрузки, учитывать отгрузки через 62ой каждую отдельно - это мрак. При нормальном учете и то номенклатура не бьется, поставщики напишут товар А, а менеджеры при отгрузки укажут А1, или задвоят. А уж тут вообще приличных слов нет. Номенклатура 10 тыс. наименований.
Выговорилась. Легче стало. Сил моих больше нет.

1.СМС магазина на какой платформе, возможно надо сменить движок сайта для доступа к выгрузкам
2.Вы проводите что по пунктам: Безнал, нал, экваринг ...
3.от кого от физиков, юриков
4.как организован прием платежей, возможно надо подобрать решение которое будет выгружать все в бугхалтерию, от мтс кассы, 1с розницы, торговли до фронтола или пробиваете через бухгалтерию или торговлю
5.как пробиваете, все способы оплаты
6. Еще сто вопросов
в этом винегрете не понятно ничего, найдите интегратора и автоматизатора

Сообщение от Ташик777

там хуже(((((((
никто не знает кто за что платил. Или заказ от ФИО, а платит ООО. и назначение - оплата по счету без номера и вообще без опознавательных. Поэтому тут лучше перебить....

как вы правы.
Я просто умучалась с интернет магазином. Выгрузки с сайта нет. В ОФД можно посмотреть только суммы пробитых чеков.
Ращуеется, на сайте учет операторы ведут учет, заказ-оплата-отгрузка. Но в бухгалтерию это можно перенести только вручную, это просто невозможно физически.
Отгрузки через транспортные компании, никаких накладных от покупателей нет, только квитанции транспортников, а там вообще нет расшифровки - кому, что и сколько, есть только количество мест. Также оплата приходит по эквайрингу - там вообще в куче все. Но и оплата от физиков не проще - ФИО может не совпадать, в наименовании платежки нет наименования товара.
Я вообще не знаю, как все это свести. И отказаться не получится, интернет магазин это просто "довесок" к основным магазинам. Открыли как дополнительное юрлицо и так неплохо пошло, так что вести мне его и вести.
А как все это отладить, у меня уже мозги кипят. Пыталась развести по номенклатуре отгрузки, учитывать отгрузки через 62ой каждую отдельно - это мрак. При нормальном учете и то номенклатура не бьется, поставщики напишут товар А, а менеджеры при отгрузки укажут А1, или задвоят. А уж тут вообще приличных слов нет. Номенклатура 10 тыс. наименований.
Выговорилась. Легче стало. Сил моих больше нет.

Сообщение от snappous

А как пробивать чек если физ лицо оплатило на р/с по счету, чтобы не дублировался доход?

По закону - НЕ пробивать.

Здравствуйте

При поступлении нала, чеки выбиваем из 1С бухгалтерии: Реализация-->Поступления наличных-->Напечать чек-->Готово

А как пробивать чек если физ лицо оплатило на р/с по счету, чтобы не дублировался доход?
В банковских выписках открываем Поступление на расчетный счет от физ лица-->Напечатать чек-->Готово , так нужно делать или иначе?

с маркировкой жесть. Те кто печатает на футболках обалдеют!

Сообщение от понаехавший Тут

Скоро еще всю жратву пересчитают
. Ну а там и до овощей с фруктами рукой подать... Вырастил картошечку зарегистрирую ее в Меркурии, чтобы не дай бог продал, а доход мимо он-лайн кассы пролетел

Меркурий проще, хотя там говорят сейчас колапс, продаем мед попутно тысяч на 10 в год, и из за этой ерунды надо в Меркурии регистрироваться, сейчас говорят лучше туда не лезть, подожду до Октября

А вот маркировка это жесть, продал футболку, покупай грубо говоря егаис и все гаси, слуги народа вообще из ума выжили

Сообщение от Аноним

В интернет магазине бухгалтерия-то порой не знает когда кому что отгрузили, пока выгрузку не настроят толком

там хуже(((((((
никто не знает кто за что платил. Или заказ от ФИО, а платит ООО. и назначение - оплата по счету без номера и вообще без опознавательных. Поэтому тут лучше перебить....

Сообщение от Ташик777

ага посмотрите конкретно про чеки коррекции здесь на форуме, там и цитаты из нормативки.



"пока" это у них аж целый год я вот надеюсь - пока - что не увидят расхождение времени с чеком и отгрузкой... (платежи тоже безнальные и отгрузка в момент передачи в ТК, но чеки пробиты на следующий день..)

В интернет магазине бухгалтерия-то порой не знает когда кому что отгрузили, пока выгрузку не настроят толком. Если там отгрузка мелочевки по 100 отгрузок в день и деньги на счет приходят кучей. Как каждого покупателя отдельно учесть? Пока сделают интеграцию сайт-касса-1Сбух. Автоматизация денег стоит, пока все это настроят.

Нормативка по коррекционным чекам - это пояснения к 54му были?

Большое спасибо!

Сообщение от Аноним

А чеки коррекции пробивать на каждый платеж отдельно

ага посмотрите конкретно про чеки коррекции здесь на форуме, там и цитаты из нормативки.

Сообщение от Аноним

так может и не заметят пока.

"пока" это у них аж целый год я вот надеюсь - пока - что не увидят расхождение времени с чеком и отгрузкой... (платежи тоже безнальные и отгрузка в момент передачи в ТК, но чеки пробиты на следующий день..)

Сообщение от Ташик777

поскольку


то надо

чеком коррекции и письмо в ИФНС с объяснением.
а

здесь нет, потому что это не касса с ее налом, а всего лишь ККТ на безнал.

Большое спасибо за ответ.

А чеки коррекции пробивать на каждый платеж отдельно? Много мелких поступлений (интернет магазин) и письмо в налоговую на все или опять же на каждый чек отдельно?
А не может быть так что оштрафуют все равно. А так может и не заметят пока.

поскольку

Сообщение от Аноним

Чеки на поступления от физиков на безнал

то надо

Сообщение от Аноним

Пробить чеки позже на те поступления

чеком коррекции и письмо в ИФНС с объяснением.
а

Сообщение от Аноним

нарушения порядка ведения кассовых операций

здесь нет, потому что это не касса с ее налом, а всего лишь ККТ на безнал.

Сообщение от Аноним

С марта 2019 года будет промаркирован табак, с июля 2019 года – обувь, с декабря 2019 года – духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки, далее все что можно, будете егаис на все вести вести для друзей кооператива и в меркуриии гасить

Скоро еще всю жратву пересчитают

Для какой продукции нужно оформлять электронные ВСД? Общий перечень продукции, требующей оформления ВСД, приведен в Приказе Минсельхоза России № 648 от 18.12.2015 г. Из этого документа следует, что в системе “Меркурий” должны учитываться все товары, подлежащие ветеринарному контролю. Перечень продукции, требующей оформления ВСД: мясо, субпродукты и жиры; колбасы, готовые и консервированные продукты из мяса; рыба в любых видах, в том числе консервированная; ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные; яйца птиц; все виды молочных продуктов; творог и сыры, включая плавленые сыры; сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты; макаронные изделия с начинкой из мяса, колбасы, рыбы или морепродуктов; дрожжи неактивные; супы и бульоны, а также заготовки для приготовления супов и бульонов; мороженое, кроме мороженого на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда; фуражное зерно: пшеница твердая и мягкая, рожь, ячмень, овес, кукуруза; мед натуральный; прополис, воск пчелиный и воски других насекомых, спермацет; комбикорм; удобрения растительного и животного происхождения; чучела, необработанные шкуры, охотничьи трофеи

. Ну а там и до овощей с фруктами рукой подать... Вырастил картошечку зарегистрирую ее в Меркурии, чтобы не дай бог продал, а доход мимо он-лайн кассы пролетел

вроде где-то был уже такой вопрос - но нет понимания, как лучше поступить.

Чеки на поступления от физиков на безнал не пробивались, некому было бить и пытались программно решить это вопрос прикрутить к сайту программку интегрированную с банком и кассой. Пока никак. Делать нечего, сажаем сотрудника на битье чеков (поддержка малого бизнеса в действии).

Вопрос - как лучше поступить, чтобы минимизировать риски. Пробить чеки позже на те поступления? Это нарушения порядка ведения кассовых операций - штраф.
Или не пробивать - это нарушение 54го.

Вообще, странно, что всякие там защитники малого бизнеса на эту тему не выступают. Такая поддержка малого бизнеса - что не знаешь куда бежать, лишь бы от этого дурдома подальше. Ведь государство по этим платежам все налоги получает, все поступления все видит, у плательщика есть отметка об оплате, если через онлайн банкинг - там чек можно распечатать.
Зачем чеки? Вопрос риторический, я так понимаю.
Вопрос собственно - дайте плиз совет как лучше в данной ситуации поступить? Или заранее сдаться? Написать письмо в налоговую? Так может еще хуже будет, оштрафуют сразу.

Сообщение от Бумашкина

А сколько человек у вас в бухгалтерии?

100 это пиковая нагрузка, в дни оплат по графику. А работает 5 бухгалтеров. Поступлениями занимается 1 бухгалтер.

Да, ничего страшного. Всего лишь надо автоматизировать пакетную печать чеков и .т.д... никаких накладных расходов, одни плюсы)

Сообщение от zhns

У нас до 100 поступлений в день, работаем спокойно и не бухтим.

А сколько человек у вас в бухгалтерии?

Сообщение от Аноним

Пробить все поступления на р/с это чуть больше телодвижений ?
Это ахинея, придумайте сначала чтобы автоматом все поступления пробивались, а если они не вам то просто можно было пробить чек возврата, а не дятлов нанимать бить все поступления и вылавливать, а если еще и адрес указывать электронный, работы в 5 раз больше, не верю что это может нравится

Над пакетной выгрузкой чеков работаем. 1С пока не предоставляет такой возможности, написали письма им. Параллельно с нашими программистами думаем что можно сделать.
А адрес электронный вносится один раз при регистрации договора с родителем.
В чек он попадает из контрагента, вносить ничего рукам не нужно.

Короче ничего прямо страшного не произошло.
У нас до 100 поступлений в день, работаем спокойно и не бухтим.